Compras no mês
2001 - Março

EmpenhoÓrgão   CNPJUnitárioTotal
174511   SECRETARIA DE SERVICOS    
      CARLOS EDUARDO DE NOVAES    
  1,00   EMPENHO P/ CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA USI-
NA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, CONF. MEMORANDO
INTERNO - SES N§ 043/2001.-		   200,00200,00
174611   SECRETARIA DE SERVICOS    
      JOSE EUSTAQUIO F. L. E SILVA    
  1,00   EMPENHO P/ CUSTEAR DESPESAS DE PESAGEM DE LIXO HOSPITA-
LAR, DA DIV. DE LIMPEZA PUBLICA E DA SECR. DE SERVICOS,
CONF. MEMORANDO INTERNO - SES N§ 045/2001.-		   200,00200,00
174703   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      EMPRESA BRAS.DE CORR.E TELEGRAFOS34.028.316/0001-03    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. COM POSTAGENS, REF. A
ENCAMINHAMENTO DE CARNES, NOTIFICACOES E OUTRAS CORRES
PONDENCIAS RELATIVAS AO DEPTO. DE TRIBUTOS, CORRESPON-
DENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL.-		   26.000,0026.000,00
174812   SECRETARIA DE OBRAS    
      EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL33.530.486/0140-06    
  1,00   DESP. C/ TELEFONIA, REF. AO PERIODO DE 27/01 A 26/02/01   26,0026,00
174905   SECRETARIA DE GOVERNO    
      EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL33.530.486/0140-06    
  1,00   DESP. C/ TELEFONIA, REF. AO PERIODO DE 27/01 A 26/02/01   10,9210,92
175002   SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS    
      EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL33.530.486/0140-06    
  1,00   DESP. C/ TELEFONIA, REF. AO PERIODO DE 27/01 A 26/02/01   50,3650,36
175110   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA44.510.485/0001-39    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. REF. AO FATURAMENTO DOS
PROCEDIMENTOS FAE, APAC E AIH GESTAO PLENA DO SISTEMA
MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL.-		   282.000,00282.000,00
175705   SECRETARIA DE GOVERNO    
      MARIO YASSUO INUI    
  1,00   EMPENHO P/ OCORRER DESP. DIVERSAS DO GABINETE E DOS MO-
TORISTAS.-		   1.000,001.000,00
175805   SECRETARIA DE GOVERNO    
      UBIRATAN FERNANDES DE OLIVEIRA    
  1,00   EMPENHO P/ OCORRER DESPESAS DIVERSOS DO FUNDO SOCIAL DE
SOLIDARIEDADE.-		   7.800,007.800,00
175904   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      EMPRESA BRAS.DE CORR.E TELEGRAFOS34.028.316/0001-03    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ CORREIO NOS MESES DE
MARCO E ABRIL/2001.-		   8.000,008.000,00
176111   SECRETARIA DE SERVICOS    
      JOSE EUSTAQUIO F. L. E SILVA    
  1,00   EMPENHO P/ OCORRER DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMEN-
TO, BEM COMO DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SECR
DE SERVICOS, CONF. SOLICITADO NO MEMORANDO INTERNO -SES
N§ 044/2001.-		   200,00200,00
176205   SECRETARIA DE GOVERNO    
      EMPRESA BRAS.DE CORR.E TELEGRAFOS34.028.316/0001-03    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ CORREIO NOS MESES DE
MARCO E ABRIL/2001		   6.000,006.000,00
176702   SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS    
      TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43642727/0001-85    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, REF. AOS
MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   300,00300,00
176805   SECRETARIA DE GOVERNO    
      ECLAIR OSVALDO BERNUCCI040.859.738-00    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ ALUGUEL DO IMOVEL SI
TO A RUA BENEDITO ALMEIDA BUENO N§: 447, REF. O EXERCI-
CIO DE 2001.-		   9.000,009.000,00
176910   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      ANTONIO FRANCISCO NUNES MENDES    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ ALUGUEL DO IMOVEL SI
TO A RUA OSWALDO BARRETO LOTE 131/92, REF. AOS MESES DE
MARCO E ABRIL/2001.-		   5.400,005.400,00
177005   SECRETARIA DE GOVERNO    
      ALPHEU DE LIMA MAURO    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ ALUGUEL DO IMOVEL SI
TO A RUA JOSE BONIFACIO N§ 656, REF. AO EXERCICIO DE
2001.-		   4.000,004.000,00
177105   SECRETARIA DE GOVERNO    
      GENTIL DE LIMA MAURO    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ ALUGUEL DO IMOVEL SI
TO A RUA JOSE BONIFACIO N§ 656, REF. AO EXERCICIO DE
2001.-		   4.000,004.000,00
177205   SECRETARIA DE GOVERNO    
      ANELSIO LOPES TESSARO614.207.788-20    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ ALUGUEL DO IMOVEL SI
TO A RUA JOSE BONIFACIO N§ 74/8, REF. AO EXERCICIO DE
2001.-		   35.400,0035.400,00
177302   SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS    
      FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA056.497.658-04    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ ALUGUEL DO IMOVEL SI
TO A RUA BARTOLOMEU PERANOVICH, N§ 197, REF. AO EXER
CIO DE 2001.-		   1.866,721.866,72
177402   SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS    
      ANTONIO CARLOS TEIXEIRA167.362.818-49    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ ALUGUEL DO IMOVEL SI
TO A RUA BARTOLOMEU PERANOVICH, N§ 197, REF. AO EXER
CIO DE 2001.-		   1.866,641.866,64
177502   SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS    
      JOSE LUIZ TEIXEIRA056.497.578-87    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ ALUGUEL DO IMOVEL SI
TO A RUA BARTOLOMEU PERANOVICH N§ 197, REF. AO EXERCI-
CIO DE 2001		   1.866,641.866,64
177607   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      ASSISTENCIA SOCIAL DE ATIBAIA-ASA44.707.206/0001-02    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ ALUGUEL DO IMOVEL SI
TO A AV. CARLOS ALBERTO DE CARVALHO PINTO N§ 130, REF.
AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   3.232,003.232,00
177707   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS47.952.825/0001-70    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ ALUGUEL DO IMOVEL SI
TO A PCA. PAPA JOAO PAULO II, N§ 25, REF. AO EXERCICIO
DE 2001.-		   11.700,0011.700,00
177804   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      CELSO ANTONIO PEDROSO024.348.998-62    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ ALUGUEL DO IMOVEL SI
TO A RUA DR. ZEFERINO ALVES DO AMARAL, N§185, REF. AOS
MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   2.400,002.400,00
177902   SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS    
      ESTHER LIVNONI DE SCHINDLER165.822.858-82    
  1,00   EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP. C/ ALUGUEL DO IMOVEL
SITO A AV. 09 DE JULHO, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL
DE 2001.-		   2.000,002.000,00
178010   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      FERNANDO LUIZ SILVEIRA331.564.418-72    
  1,00   EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP. C/ ALUGUEL DO IMOVEL
SITO AO BAIRRO DA CACHOEIRA - CENTRO DE CONTROLE DE ZOO
NOSES, REF.AO EXERCICIO DE 2001.-		   6.500,006.500,00
178110   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      PAULO DANIEL SILVEIRA    
  1,00   EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP. C/ ALUGUEL DO IMOVEL
SITO AO BAIRRO DA CACHOEIRA - CENTRO DE CONTROLE DE ZOO
NOSES, REF.AO EXERCICIO DE 2001.-		   6.500,006.500,00
178205   SECRETARIA DE GOVERNO    
      FLAVIO HELENA013.861.668-04    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ ALUGUEL DO IMOVEL SI
TO A R. BARTOLOMEU PERANOVICH, 240, REF. AOS MESES DE
MARCO E ABRIL/2001.-		   2.771,602.771,60
178305   SECRETARIA DE GOVERNO    
      GABRIEL SANCHES    
  1,00   EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP. C/ ALUGUEL DO IMOVEL
SITO A RUA ANTONIO DA CUNHA LEITE S/ N§ - BAIRRO DO POR
TAO, REF. 05 (CINCO) MESES.-		   3.000,003.000,00
178403   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      IRMANDADE CIVIL PRO-VILA S.VICENTE PAULO    
  1,00   EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP. C/ ALUGUEL DO IMOVEL
SITO A AV. DA SAUDADE N§ 267 E 269, REF. AOS MESES DE
MARCO E ABRIL/2001.-		   2.000,002.000,00
178505   SECRETARIA DE GOVERNO    
      JOSE EDUARDO PALOTA332.118.418-49    
  1,00   EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP. C/ ALUGUEL DO IMOVEL
SITO A RUA SAO VICENTE DE PAULA N§ 17 , REF. AOS MESES
DE MARCO E ABRIL/2001.-		   6.800,006.800,00
178605   SECRETARIA DE GOVERNO    
      JOSE ROBERTO APARECIDO KRELA046.458.848/08    
  1,00   EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP. C/ ALUGUEL DO IMOVEL
SITO A AV. DONA GERTRUDES N§ 964, REF. AOS MESES DE
MARCO A MAIO/2001.-		   3.900,003.900,00
178705   SECRETARIA DE GOVERNO    
      LUIZ ZANITTI002.561.101-15    
  1,00   EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP. C/ ALUGUEL DO IMOVEL
SITO A RUA JOAO PIRES, N§ 724, REF. AOS MESES DE MARCO
A MAIO/2001.-		   1.800,001.800,00
178804   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      MARIA APARECIDA MATHIAS FERREIRA PEDROSO713.630.508-00    
  1,00   EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP. C/ ALUGUEL DO IMOVEL
SITO A RUA TOME FRANCO N§ 346, REF. AOS MESES DE MARCO
E ABRIL/2001.-		   1.400,001.400,00
178904   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      MARIA APARECIDA MATHIAS FERREIRA PEDROSO713.630.508-00    
  1,00   EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP. C/ ALUGUEL DO IMOVEL
SITO A RUA DR. ZEFERINO ALVES DO AMARAL N§ 185, REF.
AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   3.400,003.400,00
179010   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      NARCISO MORALES SESPEDES069.133.348-34    
  1,00   EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP. C/ ALUGUEL DO IMOVEL
SITO A RUA TOME FRANCO N§ 410, REF. AOS MESES DE MARCO
E ABRIL/2001.-		   3.970,003.970,00
179105   SECRETARIA DE GOVERNO    
      NEI MARTINS ANDRE099.353.578-05    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ ALUGUEL DO IMOVEL SI
TO A R. LOURENCO FRANCO N§: 349, REF. AOS MESES DE MAR-
CO E ABRIL/2001.-		   1.653,741.653,74
179307   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      ELZA TEREZINHA DE A.MOTTA ALVIM060.001.288-35    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ ALUGUEL DO IMOVEL SI
TO A R. JOSE ALVIM, 357, REF. AO EXERCICIO DE 2001.-		   10.000,0010.000,00
179407   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      JUVENAL ALVIM NETO013.867.438-87    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ ALUGUEL DO IMOVEL SI
TO A R. JOSE ALVIM, 357, REF. AO EXERCICIO DE 2001.-		   10.000,0010.000,00
179507   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      WANDA ALVIM FAZZIO713.696.788-00    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ ALUGUEL DO IMOVEL SI
TO A R. JOSE ALVIM, 357, REF. AO EXERCICIO DE 2001.-		   20.000,0020.000,00
179605   SECRETARIA DE GOVERNO    
      WILLIAN TIAKI KOMURA038.736.728-47    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ ALUGUEL DO IMOVEL SI
TO A R. TAMEIKI NAKASSU N§: 38, REF. AOS MESES DE MARCO
E ABRIL/2001.-		   1.600,001.600,00
179703   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43642727/0001-85    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, REF. AOS
MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   2.100,002.100,00
179805   SECRETARIA DE GOVERNO    
      TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43642727/0001-85    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, REF. AOS
MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   4.500,004.500,00
179905   SECRETARIA DE GOVERNO    
      TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43642727/0001-85    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, REF. AOS
MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   3.100,003.100,00
180005   SECRETARIA DE GOVERNO    
      TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43642727/0001-85    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, REF. AOS
MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   7.200,007.200,00
180105   SECRETARIA DE GOVERNO    
      TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43642727/0001-85    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, REF. AOS
MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   1.700,001.700,00
180206   SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO    
      TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43642727/0001-85    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, REF. AOS
MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   2.400,002.400,00
180307   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43642727/0001-85    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, REF. AOS
MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   1.100,001.100,00
180407   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43642727/0001-85    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, REF. AOS
MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   600,00600,00
180608   SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER    
      TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43642727/0001-85    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA NOS MESES
DE MARCO E ABRIL/2001		   2.100,002.100,00
180709   SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO    
      TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43642727/0001-85    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA NOS MESES
DE MARCO E ABRIL/2001		   2.500,002.500,00
180810   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43642727/0001-85    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA NOS MESES
DE MARCO E ABRIL/2001		   9.400,009.400,00
180910   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43642727/0001-85    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA NOS MESES
DE MARCO E ABRIL/2001		   300,00300,00
181011   SECRETARIA DE SERVICOS    
      TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43642727/0001-85    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA NOS MESES
DE MARCO E ABRIL/2001		   2.500,002.500,00
181111   SECRETARIA DE SERVICOS    
      TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43642727/0001-85    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA NOS MESES
DE MARCO E ABRIL/2001		   800,00800,00
181211   SECRETARIA DE SERVICOS    
      TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43642727/0001-85    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA NOS MESES
DE MARCO E ABRIL/2001		   1.100,001.100,00
181312   SECRETARIA DE OBRAS    
      TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43642727/0001-85    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA NOS MESES
DE MARCO E ABRIL/2001		   3.400,003.400,00
181407   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43642727/0001-85    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA NOS MESES
DE MARCO E ABRIL/2001		   2.600,002.600,00
181507   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43642727/0001-85    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA NOS MESES
DE MARCO E ABRIL/2001		   1.300,001.300,00
181607   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43642727/0001-85    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA, REF. AOS
MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   1.100,001.100,00
181807   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43642727/0001-85    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA.-   200,00200,00
181902   SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS    
      ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001.97    
  1,00   EMPENHO PREVIO, P/ OCORRER DESP. C/ ENERGIA ELETRICA,
REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   5.200,005.200,00
182003   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001.97    
  1,00   EMPENHO PREVIO, P/ OCORRER DESP. C/ ENERGIA ELETRICA,
REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   200,00200,00
182104   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001.97    
  1,00   EMPENHO PREVIO, P/ OCORRER DESP. C/ ENERGIA ELETRICA,
REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   6.700,006.700,00
182205   SECRETARIA DE GOVERNO    
      ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001.97    
  1,00   EMPENHO PREVIO, P/ OCORRER DESP. C/ ENERGIA ELETRICA,
REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   1.200,001.200,00
182305   SECRETARIA DE GOVERNO    
      ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001.97    
  1,00   EMPENHO PREVIO, P/ OCORRER DESP. C/ ENERGIA ELETRICA,
REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   350,00350,00
182405   SECRETARIA DE GOVERNO    
      ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001.97    
  1,00   EMPENHO PREVIO, P/ OCORRER DESP. C/ ENERGIA ELETRICA,
REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   650,00650,00
182506   SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO    
      ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001.97    
  1,00   EMPENHO PREVIO, P/ OCORRER DESP. C/ ENERGIA ELETRICA,
REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   170,00170,00
182607   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001.97    
  1,00   EMPENHO PREVIO, P/ OCORRER DESP. C/ ENERGIA ELETRICA,
REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   1.400,001.400,00
182707   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001.97    
  1,00   EMPENHO PREVIO, P/ OCORRER DESP. C/ ENERGIA ELETRICA,
REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   3.700,003.700,00
182807   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001.97    
  1,00   EMPENHO PREVIO, P/ OCORRER DESP. C/ ENERGIA ELETRICA,
REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   4.700,004.700,00
182907   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001.97    
  1,00   EMPENHO PREVIO, P/ OCORRER DESP. C/ ENERGIA ELETRICA,
REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   350,00350,00
183008   SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER    
      ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001.97    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA
ELETRICA, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   2.600,002.600,00
183109   SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO    
      ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001.97    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA
ELETRICA, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   3.500,003.500,00
183210   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001.97    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA
ELETRICA, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   3.300,003.300,00
183310   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001.97    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA
ELETRICA, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   250,00250,00
183411   SECRETARIA DE SERVICOS    
      ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001.97    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA
ELETRICA, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   250,00250,00
183511   SECRETARIA DE SERVICOS    
      ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001.97    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA
ELETRICA, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   17.800,0017.800,00
183611   SECRETARIA DE SERVICOS    
      ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001.97    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA
ELETRICA, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   188.000,00188.000,00
183712   SECRETARIA DE OBRAS    
      ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001.97    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA
ELETRICA, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   650,00650,00
183807   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001.97    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA
ELETRICA, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   2.650,002.650,00
183909   SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO    
      GILBERTO RAMBELLI JUNIOR    
  1,00   EMPENHO P/ OCORRER DESP. DIVERSAS DA SECR. DE TURISMO E
MEIO AMBIENTE, CONF. OF. 001/2001.-		   1.500,001.500,00
184006   SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO    
      GILBERTO RAMBELLI JUNIOR    
  1,00   EMPENHO P/ OCORRER DESPESAS DIVERSAS DA SECR. DE AGRI-
CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CONF. OF. N§: 001/2001.		   200,00200,00
184707   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS47.952.825/0001-70    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ BOLSAS DE ESTUDOS EM
EDUCACAO ESPECIAL, P/ OS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   9.360,009.360,00
185910   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA44.510.485/0001-39    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. SERVICOS MEDICOS HOSPI-
TALARES - VERBA PAB, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/
/2001.-		   900,00900,00
186007   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISICAO DE PASSES
ESCOLARES POR UM PERIODO DE 02 (DOIS) MESES, CONF. PROC
2077/01.-		   90.000,0090.000,00
186104   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISICAO DE VALE
TRANSPORTE POR UM PERIODO DE 02 (DOIS) MESES, CONF. PRO
CESSO 3480/89.-		   1.200,001.200,00
186204   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISICAO DE VALE
TRANSPORTE POR UM PERIODO DE 02 (DOIS) MESES, CONF. PRO
CESSO 3480/89 - (LINHA URBANA).-		   40.000,0040.000,00
186304   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISICAO DE VALE
TRANSPORTE POR UM PERIODO DE 02 (DOIS) MESES, CONF. PRO
CESSO 3480/89 - (LINHA SUBURBANA).-		   5.300,005.300,00
186404   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME02.976.190/0001-02    
  1,00   AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA P/ IMPRESSORAS, DEST.
AO USO DA DIV. DE LICITACAO.-		   268,00268,00
186602   SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS    
      ADILSON FRANCISCO DE MORAES - ME017.865.110/0014-3    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MAQUINA DE ESCRE-
VER DE USO DA SECR. DE ASSUNTOS JURIDICOS.-		   38,0038,00
186704   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      ADILSON FRANCISCO DE MORAES - ME017.865.110/0014-3    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MAQUINAS DE CALCU-
LAR E APARELHO DE FAX DE USO DA SECR. DE ADMINISTRACAO		   226,00226,00
186908   SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER    
      POOL SHOP COM.DE EQUIP. P/ PISCINA LTDA53.155.164/0001-54    
  1,00   AQUISICAO DE CLORO E SULFATO DE COBRE, DEST. A MANUTEN-
CAO DA PISCINA DO GINASIO DE ESPORTES ELEFANTAO.-		   476,00476,00
187003   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      BANCO BRADESCO S/A    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS.-   1.586,001.586,00
187103   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      BANCO ITAU S/A    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS.-   2.037,342.037,34
187203   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      BANCO HSBC BAMERINDUS S/A    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS.-   14,0014,00
187303   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      CAIXA ECONOMICA FEDERAL    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS.-   85,6085,60
187403   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS.-   7.154,507.154,50
187505   SECRETARIA DE GOVERNO    
      NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS
(MULTAS DE TRANSITO).-		   137,57137,57
187602   SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS    
      XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCACAO DE MAQUINA
XEROX, P/ OS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   2.200,002.200,00
187703   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCACAO DE MAQUINA
XEROX, P/ OS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   5.400,005.400,00
187804   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCACAO DE MAQUINA
XEROX, P/ OS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   6.800,006.800,00
187905   SECRETARIA DE GOVERNO    
      XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCACAO DE MAQUINA
XEROX, P/ OS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   6.300,006.300,00
188005   SECRETARIA DE GOVERNO    
      XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCACAO DE MAQUINAS
XEROX PARA OS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   800,00800,00
188105   SECRETARIA DE GOVERNO    
      XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCACAO DE MAQUINAS
XEROX PARA OS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   2.800,002.800,00
188207   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCACAO DE MAQUINAS
XEROX PARA OS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   2.800,002.800,00
188307   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCACAO DE MAQUINAS
XEROX P/ OS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   13.250,0013.250,00
188408   SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER    
      XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCACAO DE MAQUINAS
XEROX P/ OS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   800,00800,00
188509   SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO    
      XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCACAO DE MAQUINAS
XEROX P/ OS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   1.100,001.100,00
188610   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCACAO DE MAQUINAS
XEROX P/ OS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   6.650,006.650,00
188711   SECRETARIA DE SERVICOS    
      XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCACAO DE MAQUINAS
XEROX P/ OS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   800,00800,00
188812   SECRETARIA DE OBRAS    
      XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCACAO DE MAQUINAS
XEROX P/ OS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   14.100,0014.100,00
188904   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL33.530.486/0140-06    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA.-   22,3722,37
189010   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL33.530.486/0140-06    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA.-   13,6113,61
189107   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL33.530.486/0140-06    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA.-   15,9415,94
189511   SECRETARIA DE SERVICOS    
      JOSE EUSTAQUIO F. L. E SILVA    
  1,00   EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGA-
MENTO E DE VIAGENS DE MOTORISTAS DA SECR. DE SERVICOS,
CONF. SOLICITADO NO MEMORANDO INTERNO - SES N§ 046/2001		   250,00250,00
189607   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      N. CORTEZ & CIA. LTDA.45608.593/0016-98    
  1,00   AQUISICAO DE BATEDEIRA, DEST. AO USO DA EMEF "PROFa. MA
RIA HELENA FARIA FERRAZ".-		   254,00254,00
189707   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRO DOMEST ME64.591.514/0001-41    
  1,00   AQUISICAO DE ESPREMEDOR DE LARANJAS, DEST. AO USO DA
EMEF "PROFa. SERAFIA DE LUCA CHERFEN".-		   61,9061,90
189807   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRO DOMEST ME64.591.514/0001-41    
  1,00   AQUISICAO DE BEBEDOURO, DEST. AO USO DA CRECHE "ARACY
SALLES PEREIRA".-		   240,00240,00
189910   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      BECTON, DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA21.551.379/0007-93    
  1,00   AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, DEST. AO USO DAS
UNIDADES BASICAS DE SAUDE.-		   13.000,0013.000,00
190007   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      VENT CENTER COMERCIAL LTDA67.586.099/0001-83    
  1,00   AQUISICAO DE VENTILADORES, DEST. AO USO DA EMEF "PROFa.
MARIA HELENA FARIA FERRAZ".-		   400,00400,00
190107   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      VENT CENTER COMERCIAL LTDA67.586.099/0001-83    
  1,00   AQUISICAO DE VENTILADORES, DEST. AO USO DA EMEI "MARIA
JOSE MAIA DE TOLEDO".-		   1.150,001.150,00
190205   SECRETARIA DE GOVERNO    
      ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001.97    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA
ELETRICA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2001.-		   2.500,002.500,00
190310   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      POOL SHOP COM.DE EQUIP. P/ PISCINA LTDA53.155.164/0001-54    
  1,00   AQUISICAO DE HIDROCLORITO DE CALCIO, DEST. AO USO DAS
UBS'S.-		   400,00400,00
190511   SECRETARIA DE SERVICOS    
      SANSONE CORREIAS TRANS.FERROS E METAS LT56.289.242/0001-00    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NA USINA DE RECICLA
GEM.-		   7.610,007.610,00
190610   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      ATIVA COMERC.DE VEICULOS IMP.E EXP.LTDA71.992.101/0001-34    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CL.158,
DE USO DO DEPTO. DE VIGILANCIA SANITARIA.-		   462,17462,17
190710   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      ATIVA COMERC.DE VEICULOS IMP.E EXP.LTDA71.992.101/0001-34    
  1,00   PRESTACAO DE SERV., DEST. A REPAROS NO VEICULO CL.158,
DE USO DO DEPTO. DE VIGILANCIA SANITARIA.-		   360,00360,00
190806   SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO    
      RETIFICA ITATIBA LTDA.560.570.860/0014-3    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CL.60 DE
USO DA SECR. DE AGRICULTURA.-		   1.016,201.016,20
190906   SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO    
      RETIFICA ITATIBA LTDA.560.570.860/0014-3    
  1,00   PRESTACAO DE SERV., DEST. A REPAROS NO VEICULO CL.60 DE
USO DA SECR. DE AGRICULTURA.-		   455,00455,00
191003   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      INFORLEST COM., IMPORT. E EXPORT LTDA.00.933.470/0001-08    
  1,00   AQUISICAO DE IMPRESSORA, DEST. AO USO DA DIV. DE DIVIDA
ATIVA.-		   2.861,002.861,00
191107   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      FULL GLASSES STORE COM. LTDA.04.164.694/0001-53    
  1,00   AQUISICAO DE PROCESSADOR DE ALIMENTOS, DEST. AO USO DA
EMEF "PROFa. MARIA HELENA FARIA FERRAZ".-		   161,28161,28
191203   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      ROMULO AVILA DA SILVEIRA FILHO-ME03.761.039/0001-10    
  1,00   AQUISICAO DE VENTILADOR, DEST. AO USO DA DIV. DE RENDAS
MOBILIARIAS.-		   218,00218,00
191308   SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER    
      COMERCIAL LIMPAX LTDA EPP03.790.792/0001-33    
  1,00   AQUISICAO DE CLORO, DEST. AO USO DO GINASIO DE ESPORTES
ELEFANTAO.-		   690,00690,00
191405   SECRETARIA DE GOVERNO    
      SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME02.976.190/0001-02    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DEST. AO USO DA
SECR. DE GOVERNO.-		   1.865,001.865,00
191511   SECRETARIA DE SERVICOS    
      SOUZA & SOUZA ATIBAIA LTDA. - ME019.211.800/0010-7    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO EQUIPAMENTO RE.
34 DE USO DO DEPTO. DE CONSERVACAO.-		   81,0081,00
191609   SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO    
      PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A34.274.233/0307-88    
  1,00   AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DEST. AO ABASTECIMENTO DOS
VEICULOS DE USO DA SECR. DE TURISMO.-		   2.826,002.826,00
191705   SECRETARIA DE GOVERNO    
      SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME55868038/0001-72    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. AO CONSERTO DA GELADEIRA DE U
SO DA DIV. DE GUARDA MUNICIPAL.-		   185,00185,00
191805   SECRETARIA DE GOVERNO    
      SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME55868038/0001-72    
  1,00   PRESTACAO DE SERV., DEST. AO CONSERTO DA GELADEIRA DE U
SO DA DIV. DE GUARDA MUNICIPAL.-		   95,0095,00
191907   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.-ME001.611.819/000158    
  1,00   AQUISICAO DE PNEUS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CL.159,
DE USO DA SECR. DE EDUCACAO.-		   340,00340,00
192010   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP48.066.047/0001-84    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE CONCORRENCIA PU-
BLICA N§ 03/00 E 02/00, REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS
DE ENFERMAGEM E MEDICAMENTOS DE USO DA SECR. DE SAUDE.-		   2.737,452.737,45
192105   SECRETARIA DE GOVERNO    
      SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA.00.3867.080/0012-2    
  1,00   AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. AO USO DA SEC.
DE GOVERNO NA PALESTRA DE RESPONSABILIDADE FISCAL.-		   96,4296,42
192210   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      LBM DE ALMEIDA ATIBAIA-ME03.503.470/0001-66    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NOS VEICULOS SA.131
E SA. 126, DE USO DA SECR. DE SAUDE.-		   110,00110,00
192308   SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER    
      RICARDO DOS SANTOS ANTONIO    
  1,00   EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS DIVERSAS DA SECR. DE ES-
PORTES, POR OCASIAO DO 1¦ ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEI-
RO DE MONTAIN BIKE - DOWN HILL" A REALIZAR-SE NO RIO
GRANDE DO SUL, CONF. OF. S/ N§DE 05/03/01.-		   200,00200,00
192407   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      INTELIG TELECOMUNICAÇOES LTDA02.421.421/0014-36    
  1,00   DESP. C/ TELEFONIA, COMPREENDENDO OS MESES DE JANEIRO E
FEVEREIRO.-		   25,6325,63
192705   SECRETARIA DE GOVERNO    
      CLEIDE BATISTA SALDANHA - ME03.041.714/0001-36    
  1,00   COMPLEMENTO DO PF 501/01 - EMPENHO 1293, REF. A AQUISI-
CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DEST. A MANUTENCAO DO CORPO
DE BOMBEIROS, DEVIDO TER SIDO REQUISITADO A MAIOR.-		   4,944,94
192807   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      VASQUEZ & MUCEDULA COM.DE LIV.BR.PED.LTD64.656.960/0001-97    
  1,00   AQUISICAO DE ATIVIDADES MATEMATICAS DE ALUNOS E PROFES-
SORES, DEST. AO USO NA EMEF PROF. WALDEMAR B. BUHLER E
EMEF PROFa. MARIA HELENA F. FERRAZ.-		   3.204,003.204,00
192905   SECRETARIA DE GOVERNO    
      ILMA LIMA DE SALES ATIBAIA-ME03.455.829/0001-77    
  1,00   AQUISICAO DE PAPEL A3, DEST. AO USO DO DEPTO. DE COMUNI
CACAO.-		   270,00270,00
193007   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP48.066.047/0001-84    
  1,00   AQUISICAO DE PAPELETA BIMESTRAL E PAPELETA FINAL, DEST.
AO USO NO NUCLEO DE INTEGRACAO DAS ESCOLAS ISOLADAS.-		   6.280,006.280,00
193107   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      GERARDUS THEODORUS GUDDEN-ME62.719.141/0001-16    
  1,00   AQUISICAO DE OVOS TIPO GRANDE BRANCO, DEST. AO CONSUMO
NA MERENDA ESCOLAR COM ENTREGAS PARCELADAS DE APROXIMA
DAMENTE 360 DUZIAS SEMANAIS POR UM PERIODO DE 12 MESES
CONF. PROC. 1130/01 - CV.05/01.-		   3.213,603.213,60
193207   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      GERARDUS THEODORUS GUDDEN-ME62.719.141/0001-16    
  1,00   AQUISICAO DE OVOS TIPO GRANDE BRANCO, DEST. AO CONSUMO
NA MERENDA ESCOLAR COM ENTREGAS PARCELADAS DE APROXIMA
DAMENTE 360 DUZIAS SEMANAIS POR UM PERIODO DE 12 MESES
CONF. PROC. 1130/01 - CV.05/01.-		   12.854,4012.854,40
193307   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA67.622.688/0001-12    
  1,00   AQUISICAO DE ATIVIDADES MATEMATICAS P/ ALUNOS E PROFES-
SORES, DEST. AO USO DA EMEF PROF. WALDEMAR BASTOS BUH-
LER E ESCOLAS ISOLADAS.-		   238,80238,80
193410   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      CENTRAL COML.DE VEICULOS ATIBAIA LTDA03.269.296/0001-39    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO SA. 174
DE USO DA SECR. DE SAUDE.-		   200,82200,82
193510   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      CENTRAL COML.DE VEICULOS ATIBAIA LTDA03.269.296/0001-39    
  1,00   PRESTACAO DE SERV., DEST. A REPAROS NO VEICULO SA. 174
DE USO DA SECR. DE SAUDE.-		   59,1859,18
193612   SECRETARIA DE OBRAS    
      PAPELARIA PAPELUXO DE ATIBAIA LTDA-ME03.951.991/0001-86    
  1,00   AQUISICAO DE TALAO DE PEDIDO TIPO ROMEIRO, DEST. AO USO
DA SECR. DE OBRAS.-		   8,508,50
193702   SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS    
      SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME02.976.190/0001-02    
  1,00   AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA, DEST. AO
USO DA SECR. DE ASSUNTOS JURIDICOS.-		   168,00168,00
193803   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME02.976.190/0001-02    
  1,00   AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA, DEST. AO
USO DA SECR. DE PLAN. E FINANCAS.-		   319,00319,00
193906   SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO    
      SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME02.976.190/0001-02    
  1,00   AQUISICAO DE ESTABILIZADOR, DEST. AO USO DA SECR. DE A-
GRICULTURA.-		   40,0040,00
194007   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      SANTA TERESINHA MATER.P/ESCRITORIO LTDA51.295.871/0001-10    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, DEST. AO USO DAS
PRE ESCOLAS MUNICIPAIS.-		   132,00132,00
194107   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      SANTA TERESINHA MATER.P/ESCRITORIO LTDA51.295.871/0001-10    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, DEST. AO USO DAS
EMEF's.-		   132,00132,00
194207   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      PAPELARIA PAPELUXO DE ATIBAIA LTDA-ME03.951.991/0001-86    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, DEST. AO USO DAS
PRE ESCOLAS MUNICIPAIS.-		   220,84220,84
194307   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      PAPELARIA PAPELUXO DE ATIBAIA LTDA-ME03.951.991/0001-86    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, DEST. AO USO DAS
EMEF's.-		   210,34210,34
194407   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME02.976.190/0001-02    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, DEST. AO USO DAS
EMEF's.-		   1.208,151.208,15
194507   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME02.976.190/0001-02    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, DEST. AO USO DAS
PRE ESCOLAS MUNICIPAIS.-		   1.082,151.082,15
194605   SECRETARIA DE GOVERNO    
      SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME02.976.190/0001-02    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, DEST. AO USO DA
COMDECON.-		   480,00480,00
194704   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      VITORIA-CENTRO DE REC.DE FARM. S/C LTDA59.047.183/0001-43    
  1,00   EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/ TREINAMENTO P/ RECURSOS
HUMANOS A SER REALIZADO NOS DIAS 22/03, 23/03 E 24/03/
/2001.-		   2.180,002.180,00
194910   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMP. LTDA46.962.122/0001-60    
  1,00   EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP. C/ CONTRATO DE MANU-
TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA P/ EQUIPAMENTO DE HEMATO-
LOGIA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PROC. 18549/98		   6.480,006.480,00
195007   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRO DOMEST ME64.591.514/0001-41    
  1,00   AQUISICAO DE ESCORREDOR, DEST. AO USO DA CIE DR. JOSE
APARECIDO FERREIRA FRANCO.-		   72,0072,00
195110   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      COSTA E MARQUES MATER.P/CONSTRUCAO LTDA.63.918.627/0001-46    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DEST. AO USO NAS UBS's   238,20238,20
195411   SECRETARIA DE SERVICOS    
      FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA44.507.002/0001-47    
  1,00   AQUISICAO DE PECA, DEST. A REPAROS NO EQUIPAMENTO CP.17
DE USO DA DIV. DE ESTRADAS.-		   21,3621,36
195610   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA56.036.718/0001-92    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAO DE TRIACELL E
CONTROCEL DESTINADOS AO USO DO LABORATORIO DE PATOLOGIA		   1.236,001.236,00
195706   SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO    
      MOVEIS D'MILAR IND. E COMERCIO LTDA44.068.849/0001-72    
  1,00   AQUISICAO DE ARQUIVO DE ACO, DEST. AO USO DA SECR. DE A
GRICULTURA.-		   190,00190,00
195807   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      MOVEIS D'MILAR IND. E COMERCIO LTDA44.068.849/0001-72    
  1,00   AQUISICAO DE MOVEIS P/ ESCOLA DEST. AO USO DA CIE "DR.
JOSE APARECIDO FERREIRO FRANCO" E EMEI "PROFa. MARIA JO
SE MAIA DE TOLEDO".-		   3.368,003.368,00
195902   SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS    
      SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME02.976.190/0001-02    
  1,00   AQUISICAO DE TECLADO, DEST. AO USO DA SECR. DE ASSUNTOS
JURIDICOS.-		   66,0066,00
196007   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRO DOMEST ME64.591.514/0001-41    
  1,00   AQUISICAO DE BALDE E UTILIDADES DOMESTICAS, DEST. AO U-
SO DA EMEF "PROFa. MARIA HELENA FARIA FERRAZ".-		   143,80143,80
196107   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      CRISTAL PRESENTES ATIBAIA LTDA-ME03.652.071/0001-67    
  1,00   AQUISICAO DE UTILIDADES DOMESTICAS, DEST. AO USO NA
EMEF "PROFa. MARIA HELENA FARIA FERRAZ".-		   120,30120,30
196211   SECRETARIA DE SERVICOS    
      CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA01.039.608/0001-92    
  1,00   AQUISICAO DE CADEADO, DEST. AO USO DA SECR. DE OBRAS.-   13,0613,06
196312   SECRETARIA DE OBRAS    
      CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA01.039.608/0001-92    
  1,00   AQUISICAO DE ARAME COZIDO, DEST. AO USO DA SECR. DE
OBRAS.-		   110,00110,00
196407   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      CRISTAL PRESENTES ATIBAIA LTDA-ME03.652.071/0001-67    
  1,00   AQUISICAO DE CANECAS DE PLASTICO, DEST. AO USO DA CIE
DR. JOSE APARECIDO FERREIRA FRANCO.-		   270,00270,00
196510   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA01.039.608/0001-92    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DEST. AO USO DAS
UNIDADES BASICAS DE SAUDE.-		   850,86850,86
196611   SECRETARIA DE SERVICOS    
      COSTA E MARQUES MATER.P/CONSTRUCAO LTDA.63.918.627/0001-46    
  1,00   AQUISICAO DE FERRAGENS, DEST. AO USO DO DEPTO. DE CON-
SERVACAO		   1.200,001.200,00
196712   SECRETARIA DE OBRAS    
      COSTA E MARQUES MATER.P/CONSTRUCAO LTDA.63.918.627/0001-46    
  1,00   AQUISICAO DE SERRA DE ACO, DEST. AO USO DA SECR. DE O-
BRAS.-		   270,00270,00
196907   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      VASQUEZ & MUCEDULA COM.DE LIV.BR.PED.LTD64.656.960/0001-97    
  1,00   AQUISICAO DE LIVROS, DEST. AO USO NAS BIBLIOTECAS MUNI-
CIPAIS - UNIDADES I E II.-		   3.807,513.807,51
197007   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      FORTE ROCHA IND.COM.BRINQ.EDUCATIVOS LTD01576310/0001-11    
  1,00   AQUISICAO DE LIVROS, DEST. AO USO NAS BIBLIOTECAS MUNI-
CIPAIS - UNIDADES I E II.-		   1.212,201.212,20
197107   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA67.622.688/0001-12    
  1,00   AQUISICAO DE LIVROS, DEST. AO USO NAS BIBLIOTECAS MUNI-
CIPAIS - UNIDADES I E II.-		   108,00108,00
197207   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      FULL GLASSES STORE COM. LTDA.04.164.694/0001-53    
  1,00   AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA, DEST. AO USO DA EMEF PROF
MARIA HELENA FARIA FERRAZ.-		   54,8754,87
197311   SECRETARIA DE SERVICOS    
      CASA DE ENCERADOS GIULIANI LTDA.60.651.676/0001-77    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPARO NO EQUIPAMENTO MN.32
DE USO DA DIV. DE LIMPEZA PUBLICA.-		   40,0040,00
197410   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      LBM DE ALMEIDA ATIBAIA-ME03.503.470/0001-66    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NOS VEICULOS SA.132
E CL.139 DE USO DA SECR. DE SAUDE.-		   196,00196,00
197505   SECRETARIA DE GOVERNO    
      JEAN KRELA ELETRONICA LTDA571.043.250/0013-1    
  1,00   AQUISICAO DE CONECTOR P/ VEICULO CORSA DE USO DA GUARDA
MUNICIPAL.-		   8,008,00
197610   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA65.817.900/0001-71    
  1,00   AQUISICAO DE MEDROXIPROGESTERONA, DEST. AO USO DA FARMA
CIA SECR. DE SAUDE.-		   380,00380,00
198306   SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CL. 112
DE USO DA SECR. DE AGRICULTURA.-		   7,007,00
198411   SECRETARIA DE SERVICOS    
      SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA71.961.049/0001-59    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DEST. AO USO DA SECR
DE SERVICOS NA PINTURA DE FAIXAS, PLACAS E LETREIROS.-		   164,00164,00
198506   SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO    
      SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA71.961.049/0001-59    
  1,00   AQUISICAO DE ROLO DE PINTURA, DEST. AO USO DA SECR. DE
AGRICULTURA NA REMARCACAO DE FEIRAS.-		   50,0050,00
198611   SECRETARIA DE SERVICOS    
      COSTA E MARQUES MATER.P/CONSTRUCAO LTDA.63.918.627/0001-46    
  1,00   AQUISICAO DE TINTA E PREGOS, DEST. AO SO DA SECR. DE
SERVICOS, DEST. A CONFECCAO DE PLACAS, FAIXAS E LETREI
ROS.-		   24,0024,00
198709   SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO    
      GRAFICA ALVINOPOLIS LTDA003.079.520/0015-2    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE TALAO P/ PEDALI-
NHO, DEST. AO USO DA SECR. DE TURISMO.-		   288,00288,00
198811   SECRETARIA DE SERVICOS    
      SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA71.961.049/0002-30    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DEST. AO USO DA SEC.
DE SERVICOS NA PINTURA DE FAIXAS, LETREIROS E PLACAS.-		   16,2516,25
198904   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      IRCE - SERVICOS E PECAS MD LTDA64.564.735/0001-20    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE DATADOR DE USO DO
PROTOCOLO.-		   212,00212,00
199005   SECRETARIA DE GOVERNO    
      AUTO ELETRICA MUSSULA & MORAES LTDA ME60.619.558/0001-81    
  1,00   AQUISIAO DE PECA, DEST. AO VEICULO DE USO DA GUARDA MU-
NICIPAL.-		   73,0073,00
199205   SECRETARIA DE GOVERNO    
      DIMAS DE MELO PIMENTA SA-IND.DE RELOGIOS06.109.900/8002-78    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO RELOGIO DE PONTO
DE USO DA GUARDA MUNICIPAL.-		   18,0018,00
199305   SECRETARIA DE GOVERNO    
      DIMAS DE MELO PIMENTA SA-IND.DE RELOGIOS06.109.900/8002-78    
  1,00   PRESTACAO DE SERV., DEST. A REPAROS NO RELOGIO DE PONTO
DE USO DA GUARDA MUNICIPAL.-		   114,00114,00
199411   SECRETARIA DE SERVICOS    
      POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA ME60.626.868/0001-23    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CET.91
DE USO DA DIV. DE ESTRADAS.-		   123,60123,60
199511   SECRETARIA DE SERVICOS    
      POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA ME60.626.868/0001-23    
  1,00   PRESTACAO DE SERV., DEST. A REPAROS NO VEICULO CET.91
DE USO DA DIV. DE ESTRADAS.-		   11,0011,00
199611   SECRETARIA DE SERVICOS    
      D.MOURA ATIBAIA - ME64.803.976/0001-85    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICO DE TORNO, DEST. AO EQUIPAMENTO TE.
37 DE USO DA DIV. DE ESTRADAS.-		   70,0070,00
199711   SECRETARIA DE SERVICOS    
      PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A34.274.233/0307-88    
  1,00   AQUISICAO DE EMULSAO RM1C, DEST. AO USO NA RECUPERACAO
DAS VIAS PUBLICAS.-		   26.700,0026.700,00
199804   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      GRAFICA ALVINOPOLIS LTDA003.079.520/0015-2    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CAPAS DE PROCES-
SOS, DEST. AO USO DO PROTOCOLO.-		   2.244,002.244,00
199905   SECRETARIA DE GOVERNO    
      BENEDITO APARECIDO TREVISAN846.626.628-34    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE VENTILADOR DE USO
DA GUARDA MUNICIPAL.-		   25,0025,00
200011   SECRETARIA DE SERVICOS    
      DENAC-DISTR.NAC.PECAS P/TRATORES LTDA52.018.330/0001-08    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NOS EQUIPAMENTOS EH
36, DE USO DO DEPTO. DE CONSERVACAO.-		   80,6180,61
200111   SECRETARIA DE SERVICOS    
      H.D.P.HIDRAUPARTS LTDA03.541.973/0001-26    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO EQUIPAMENTO EH.
36, DE USO DO DEPTO. DE CONSERVACAO.-		   27,0027,00
200211   SECRETARIA DE SERVICOS    
      TORKPEÇAS PARA TRATORES LTDA72.926.165/0001-08    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NOS EQUIPAMENTOS EE
3E E 34 E EH.36, DE USO DO DEPTO. DE CONSERVACAO.-		   248,00248,00
200307   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      RESSU-LAR COML.FOGOES PECAS FER.LTDA-ME71.909.279/0001-79    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DEST. AO USO DA EMEI
DIR. ELEONOR DE BARROS.-		   28,3028,30
200407   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      COMERCIAL M GAS PEÇAS E APARELHOS LTDA51.022.069/0001-57    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DEST. AO USO DA EMEI
DIR. ELEONOR DE BARROS.-		   68,6068,60
200511   SECRETARIA DE SERVICOS    
      SOUZA & SOUZA ATIBAIA LTDA. - ME019.211.800/0010-7    
  1,00   AQUISICAO DE PECA, DEST. A REPARO NO EQUIPAMENTO RE.34
DE USO DEPTO. DE CONSERVACAO.-		   69,0069,00
200604   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      N. CORTEZ & CIA. LTDA.45608.593/0016-98    
  1,00   AQUISICAO DE APARELHO DE FAX, DEST. AO USO DA DIV. DE
LICITACAO.-		   428,00428,00
200707   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      N. CORTEZ & CIA. LTDA.45608.593/0016-98    
  1,00   AQUISICAO DE VENTILADORES, DEST. AO USO DA CRECHE "DIR
ZILDA APARECIDA SILVEIRA".-		   414,00414,00
200805   SECRETARIA DE GOVERNO    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CL.157,
DE USO DA GUARDA MUNICIPAL.-		   6,006,00
200911   SECRETARIA DE SERVICOS    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CL.54,DE
USO DO DEPTO. DE CONSERVACAO.-		   2,502,50
201005   SECRETARIA DE GOVERNO    
      AUTO PECAS FIP LTDA01.763.773/0001-92    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CL.157
DE USO DO DEPTO. DE SEG. PUBLICA.-		   11,5711,57
201105   SECRETARIA DE GOVERNO    
      AUTO PECAS FIP LTDA01.763.773/0001-92    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CL. 16
DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS.-		   771,40771,40
201211   SECRETARIA DE SERVICOS    
      AUTO PECAS FIP LTDA01.763.773/0001-92    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS EM DIVERSOS VEICU-
LOS DE USO DO DEPTO. DE CONSERVACAO.-		   22,8022,80
201305   SECRETARIA DE GOVERNO    
      IMPORT.ALVAMAR COM.DE PCS.P/AUTOS LTDA43.152.826/0001-89    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CL.157
DE USO DO DEPTO. DE SEGURANCA PUBLICA.-		   24,3024,30
201411   SECRETARIA DE SERVICOS    
      IMPORT.ALVAMAR COM.DE PCS.P/AUTOS LTDA43.152.826/0001-89    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS EM DIVERSOS VEICU-
LOS DE USO DO DEPTO. DE SERVICOS PUBLICOS.-		   31,4431,44
201511   SECRETARIA DE SERVICOS    
      IMPORT.ALVAMAR COM.DE PCS.P/AUTOS LTDA43.152.826/0001-89    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS EM DIVERSOS VEICU-
LOS DE USO DO DEPTO. DE CONSERVACAO.-		   325,28325,28
201611   SECRETARIA DE SERVICOS    
      COM.PROD.LIMPEZA LIMA MOREIRA LTDA - ME56160062/0001-15    
  1,00   AQUISICAO DE DESENGRIPANTE E ESTOPA BRANCA DE DEST. AO
USO DA OFICINA DE CAMINHOES E CARROS LEVES.-		   86,0086,00
201711   SECRETARIA DE SERVICOS    
      NEW STAR IND.COM.LUB.PROD.QUIM.LTDA ME67.951.988/0001-45    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAIS DE LAVAGEM DE AUTOMOVEIS, DEST.
A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE USO DO DEPTO. DE TRANSPOR
TES.-		   310,00310,00
201805   SECRETARIA DE GOVERNO    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CL.122,
DE USO DO GABINETE DO SENHOR PREFEITO.-		   514,60514,60
201910   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CL.149,
DE USO DO DEPTO. DE VIGILANCIA SANITARIA.-		   26,0026,00
202010   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      LBM DE ALMEIDA ATIBAIA-ME03.503.470/0001-66    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS EM DIVERSOS VEICU-
LOS DE USO DA SECR. DE SAUDE.-		   513,50513,50
202110   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NOS VEICULOS SA.104
E CL.140 DE USO DA SECR. DE SAUDE.-		   707,60707,60
202210   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      MAXI PECAS COM.IMPORT.EXPORT.LTDA72.979.933/0001-83    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NOS VEICULOS SA.104
E CL.140 DE USO DA SECR. DE SAUDE.-		   232,85232,85
202311   SECRETARIA DE SERVICOS    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CL.38,
DE USO DA SECR. DE SERVICOS PUBLICOS.-		   176,20176,20
202411   SECRETARIA DE SERVICOS    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CB. 81,
DE USO DA DIV. DE ESTRADAS.-		   812,00812,00
202512   SECRETARIA DE OBRAS    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CC.87 DE
USO DA SECR. DE OBRAS.-		   38,0038,00
202612   SECRETARIA DE OBRAS    
      DJALMA MORALES01.678.818/0001-20    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CC.87 DE
USO DA SECR. DE OBRAS.-		   87,5087,50
202710   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      LBM DE ALMEIDA ATIBAIA-ME03.503.470/0001-66    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NOS VEICULOS : SA.
125, 126, 131 E 132 DE USO DA SECR. DE SAUDE.-		   108,00108,00
202811   SECRETARIA DE SERVICOS    
      ALL TRACK COMERCIAL LTDA49.743.602/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO EQUIPAMENTO EH.
36 DE USO DO DEPTO. DE CONSERVACAO.-		   35,8035,80
202911   SECRETARIA DE SERVICOS    
      ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA55.118.103/0001-42    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NOS EQUIPAMENTOS EH
36 E CV.127, DE USO DO DEPTO. DE CONSERVACAO.-		   88,0088,00
203010   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL33.530.486/0140-06    
  1,00   DESP. C/ TELEFONIA, REF. AO PERIODO DE 27/01 A 26/02/01   11,5511,55
203105   SECRETARIA DE GOVERNO    
      EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL33.530.486/0140-06    
  1,00   DESP. C/ TELEFONIA, REF. AO PERIODO DE 08/02 A 07/03/01   18,6918,69
203208   SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER    
      EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL33.530.486/0140-06    
  1,00   DESP. C/ TELEFONIA, REF. AO PERIODO DE 08/02 A 07/03/01   46,3146,31
203310   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL33.530.486/0140-06    
  1,00   DESP. C/ TELEFONIA, REF. AO PERIODO DE 08/02 A 07/03/01   13,6113,61
203405   SECRETARIA DE GOVERNO    
      EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL33.530.486/0140-06    
  1,00   DESP. C/ TELEFONIA, REF. AO PERIODO DE 08/02 A 07/03/01   32,3832,38
203505   SECRETARIA DE GOVERNO    
      EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL33.530.486/0140-06    
  1,00   DESP. C/ TELEFONIA, REF. AO PERIODO DE 08/02 A 07/03/01   111,90111,90
203605   SECRETARIA DE GOVERNO    
      EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL33.530.486/0140-06    
  1,00   DESP. C/ TELEFONIA, REF. AO PERIODO DE 08/02 A 07/03/01   17,0917,09
203905   SECRETARIA DE GOVERNO    
      FUNSET-FUNDO NACL.DE SEG.E EDUC.TRANSITO00.394.494/0071-49    
  1,00   TRANSFERENCIA O FUNSET, REF. A ARRECADACAO DE MULTAS DE
TRANSITO DO MES DE FEVEREIRO/2001.-		   643,78643,78
204404   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      JOSE DURVAL D.CAPPELO - ME54516976/0001-40    
  1,00   AQUISICAO DE CHAPA DE BEM PATRIMONIAL, DEST. AO USO DA
DIV. DE PATRIMONIO MOBILIARIO.-		   300,00300,00
204511   SECRETARIA DE SERVICOS    
      PEDREIRA E PAVIMENT.ATIBAIA LTDA46.345.690/0001-11    
  1,00   AQUISICAO DE PEDRA 03, DEST. A COLOCACAO NAS ESTRADAS
MUNICIPAIS A SER REALIZADO PELO DEPTO. DE CONSERVACAO.		   7.990,007.990,00
204611   SECRETARIA DE SERVICOS    
      M. DE L. OLIVEIRA ATIBAIA - ME    
  1,00   AQUISICAO DE SACO DE LIXO, DEST. A LIMPEZA DAS PRACAS
MUNICIPAIS.-		   980,00980,00
204702   SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS    
      STELLA INFORMATICA LTDA-ME00.004.300/0001-49    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, DEST. AO USO DA
SECR. DE ASSUNTOS JURIDICOS.-		   57,4057,40
204812   SECRETARIA DE OBRAS    
      STELLA INFORMATICA LTDA-ME00.004.300/0001-49    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, DEST. AO USO DA
SECR. DE OBRAS.-		   46,2046,20
204912   SECRETARIA DE OBRAS    
      STELLA INFORMATICA LTDA-ME00.004.300/0001-49    
  1,00   AQUISICAO DE CALCULADORAS CIENTIFICAS PORTATEIS, DEST.
AO USO DA SECR. DE OBRAS.-		   780,00780,00
205007   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      STELLA INFORMATICA LTDA-ME00.004.300/0001-49    
  1,00   AQUISICAO DE ENVELOPES PARDOS,DEST. AO USO DA EMEF PROF
MARIA HELENA FARIA FERRAZ.-		   40,0040,00
205112   SECRETARIA DE OBRAS    
      PAPELARIA PAPELUXO DE ATIBAIA LTDA-ME03.951.991/0001-86    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, DEST. AO USO DA
SECR. DE OBRAS.-		   23,0023,00
205207   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME02.976.190/0001-02    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, DEST. AO USO DO MU
SEU DE HISTORIA NATURAL PROF. ANTONIO PERGOLA.-		   7,007,00
205312   SECRETARIA DE OBRAS    
      SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME02.976.190/0001-02    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, DEST. AO USO DA
SECR. DE OBRAS.-		   190,50190,50
205410   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      AGNALDO VILLACA DE OLIVEIRA059.332.238-08    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA DE USO
DA SECR. DE SAUDE.-		   55,0055,00
205505   SECRETARIA DE GOVERNO    
      JOSE AMAURI DOS SANTOS ATIBAIA-ME01.898.701/0001-52    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,
DEST. AO VEICULO AB.188, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS.-		   80,0080,00
205605   SECRETARIA DE GOVERNO    
      EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL33.530.486/0140-06    
  1,00   DESP. C/ TELEFONIA, REF. AO PERIODO DE 03/02 A 02/03/01   15,5015,50
205705   SECRETARIA DE GOVERNO    
      EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL33.530.486/0140-06    
  1,00   DESP. C/ TELEFONIA, REF. AO PERIODO DE 03/02 A 02/03/01   11,8811,88
205808   SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER    
      EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL33.530.486/0140-06    
  1,00   DESP. C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA OPERADORA EMBRATEL
REF. AO PERIODO DE 08/02 A 07/03/2001.-		   15,9815,98
206107   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      AVELINO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA59.017.863/0001-14    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. ADITAMENTO CONTRATUAL
DA CONSTRUCAO DE QUATRO SALAS DE AULA E PEQUENO DEPO-
SITO NA EMEI FRANCISCO SILVEIRA BUENO - ALTO DO ALVI-
NOPOLIS.-		   4.633,804.633,80
206203   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS    
  1,00   MULTA REF. AO RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, DOS SER-
VICOS PRESTADO PELA EMPRESA "ENPLAN ENG. E CONSTR. LTDA
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2001 - NF. N§ 4750.		   28,0328,03
206303   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS    
  1,00   MULTA REF. AO RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, DOS SER-
VICOS PRESTADO PELA EMPRESA "CAPEN ENG. E COM. LTDA "
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2001 - NF. N§ 2890.		   3,093,09
206403   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS    
  1,00   MULTA REF. AO RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, DOS SER-
VICOS PRESTADO PELA EMPRESA "CAPEN ENG. E COM. LTDA "
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2001 - NF. N§ 2889.		   4,914,91
206503   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS    
  1,00   JUROS, REF. AO RECOLHIMENTO A PREVIDENCIA SOCIAL, REF.
AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA "S.O.S. CONSTR. CA
PIVARI, CORRESPONDENTE AO MES 02/2001 - NF. 125.-		   16,1416,14
206605   SECRETARIA DE GOVERNO    
      EMPRESA BRAS.DE CORR.E TELEGRAFOS34.028.316/0001-03    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ POSTAGEM (AR) P/ EFE
TUARMOS O ENCAMINHAMENTO DE MULTAS QUE FOREM LAVRADAS
AOS MOTORISTAS E VEICULOS INFRATORES QUE NAO PERTENCAM
AO MUNICIPIO.-		   2.500,002.500,00
206703   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      HUMBERTO SILVINO DE ALCANTARA210.340.638-98    
  1,00   DEVOLUCAO DE VALOR, REF. A NUMERACAO DE PREDIO, SITO A
CHACARAS DAS ANDURINHAS - JD. MORUMBI.-		   30,6430,64
206805   SECRETARIA DE GOVERNO    
      MAURO SERGIO GARBIN    
  1,00   DEVOLUCAO DE VALOR PAGO, REF. A MULTA DE TRANSITO DO
VEICULO PLACA BIP 2186, CONF. PROC. 3700/01.-		   153,22153,22
206908   SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER    
      JOLITEM ESP.COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA41.813.794/0001-94    
  1,00   AQUISICAO DE RAIAS, DEST. AO USO NA PISCINA DO CONJUNTO
ESPORTIVO DO ELEFANTAO.-		   1.750,001.750,00
207005   SECRETARIA DE GOVERNO    
      ATILUX COMERCIAL LTDA -ME02.745.938/0001-66    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAIS, DEST. A INSTALACAO DE FAX NO GA
BINETE DO SENHOR PREFEITO.-		   10,4810,48
207105   SECRETARIA DE GOVERNO    
      TECAR TECNOLOGIA EM CARGAS LTDA.67.395.657/0001-76    
  1,00   AQUISICAO DE OLEO ISOLADO TRANFORMADOR, DEST. AO VEICU-
LO SMT.176 DE USO DA DIV. DE TRANSITO.-		   308,07308,07
207205   SECRETARIA DE GOVERNO    
      TECAR TECNOLOGIA EM CARGAS LTDA.67.395.657/0001-76    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE OLEO, DEST. AO VEICU-
LO SMT.176 DE USO DA DIV. DE TRANSITO.-		   315,00315,00
207304   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      SELECTRON PROCES.DE DADOS S/C LTDA55.039.648/0001-63    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE PROTO
COLO, POR UM PERIODO DE 02 MESES.-		   1.000,001.000,00
207410   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      SELECTRON PROCES.DE DADOS S/C LTDA55.039.648/0001-63    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DA SECR.
DE SAUDE, POR UM PERIODO DE 02 MESES.-		   2.000,002.000,00
207506   SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO    
      GILBERTO RAMBELLI JUNIOR    
  1,00   EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DIARIA E PASSAGEM A SAO PAU
LO DO AGENTE FISCAL DO COMDECON - CELSO EDUARDO DOS SAN
TOS MENDES, P/ PARTICIPACAO DE CURSO, CONF. OF. 02/2001		   200,00200,00
207704   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL33.530.486/0140-06    
  1,00   DESP. C/ TELEFONIA, REF. AO PERIODO DE 12/02 A 11/03/
2001.-		   619,28619,28
207809   SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO    
      DROGA NIPPON ATIBAIA LTDA.55.856.108/0001-72    
  1,00   COMPLEMENTO DO EMPENHO 1169 - PF 426/01, REF. A AQUISI-
CAO DE MATERIAL P/ SAUNA, DEST. AO USO BALNEARIO.-		   98,0098,00
208006   SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO    
      EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME54.146.386/0001-73    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES, DEST. AO USO
DA SECR. DE AGRICULTURA.-		   10,0010,00
208108   SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER    
      EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME54.146.386/0001-73    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO, DEST. A SECR. DE ES-
PORTES E LAZER.-		   20,0020,00
208212   SECRETARIA DE OBRAS    
      EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME54.146.386/0001-73    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO, DEST. A SECR. DE O-
BRAS.-		   8,008,00
208304   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      ATIVA COMERC.DE VEICULOS IMP.E EXP.LTDA71.992.101/0001-34    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CL.177,
DE USO DA DIV. DE LICITACOES.-		   43,8243,82
208409   SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO    
      PRIOLLI COM.E PREST.DE SERV.LTDA-ME65.483.737/0001-58    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE TOALHAS, DE USO DA
SECR. DE TURISMO.-		   103,50103,50
208505   SECRETARIA DE GOVERNO    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CL.137,
DE USO DO DEPTO. DE SEG. PUBLICA.-		   12,6012,60
208711   SECRETARIA DE SERVICOS    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO RE. 32,
DE USO DA DIV. DE ESTRADAS, BEM COMO PECAS E MATERIAIS,
DEST. AO USO NA USINA DE RECICLAGEM.-		   45,7045,70
208805   SECRETARIA DE GOVERNO    
      DJALMA MORALES01.678.818/0001-20    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO AB. 188
DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS.-		   201,13201,13
208907   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME54.146.386/0001-73    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE FECHADURA DA CASA
DE CULTURA JANDIRA MASSONI.-		   10,0010,00
209007   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME54.146.386/0001-73    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES, DEST. AO
USO DA DIV. DE MERENDA ESCOLAR.-		   20,0020,00
209107   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      BENEDITO APARECIDO TREVISAN846.626.628-34    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS, DEST. A REPAROS EM FOGAO INDUS-
TRIAL DE USO DA EMEI ELEONOR DE BARROS.-		   390,00390,00
209207   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      BENEDITO APARECIDO TREVISAN846.626.628-34    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS, DEST. A INSTALACAO DE FOGAO IN-
DUSTRIAL AN CRECHE IRENE JANUSSI FRANCO.-		   50,0050,00
209305   SECRETARIA DE GOVERNO    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO AB.188,
DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE ATIBAIA.-		   229,70229,70
209411   SECRETARIA DE SERVICOS    
      DENAC-DISTR.NAC.PECAS P/TRATORES LTDA52.018.330/0001-08    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO EQUIPAMENTO MN.
.32, DE USO DA DIV. DE LIMPEZA PUBLICA.-		   182,38182,38
209511   SECRETARIA DE SERVICOS    
      MARCIA REGINA SCIOLLA DA SILVA ME03.188.501-0001-31    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS EM CEIFADEIRA DE U-
SO DA DIV. DE PARQUES E JARDINS.-		   25,0025,00
209611   SECRETARIA DE SERVICOS    
      MARCIA REGINA SCIOLLA DA SILVA ME03.188.501-0001-31    
  1,00   PRESTACAO DE SERV., DEST. A REPAROS EM CEIFADEIRA E RO-
CADEIRA DE USO DA DIV. DE PARQUES E JARDINS.-		   60,0060,00
209711   SECRETARIA DE SERVICOS    
      D.MOURA ATIBAIA - ME64.803.976/0001-85    
  1,00   PRESTACAO DE SERV., DEST. A REPAROS NO EQUIPAMENTO RE.
.34, DE USO DO DEPTO. DE CONSERVACAO.-		   85,0085,00
209811   SECRETARIA DE SERVICOS    
      SOUZA & SOUZA ATIBAIA LTDA. - ME019.211.800/0010-7    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS., DEST. A REPAROS NO EQUIPAMENTO MN.
.32, DE USO DA DIV. DE LIMPEZA PUBLICA.-		   65,0065,00
209911   SECRETARIA DE SERVICOS    
      DAM TRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA ME00.167.333/0001-00    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS., DEST. A REPAROS NO EQUIPAMENTO CP.
.16, DE USO DA DIV. DE ESTRADAS.-		   1.073,301.073,30
210005   SECRETARIA DE GOVERNO    
      ALAN RUYS GARCIA ME02.408.269/0001-37    
  1,00   PRESTACAO DE SERV. DE CONSERTO DE PORTA DE ACO, DEST.
AO USO DO GABINETE DO SENHOR PREFEITO.-		   149,00149,00
210103   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      AGNALDO VILLACA DE OLIVEIRA059.332.238-08    
  1,00   PRESTACAO DE SERV. DE CONSERTO DE MONITOR DE USO DA TE-
SOURARIA.-		   123,00123,00
210209   SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO    
      MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA64.777.212/0001-62    
  1,00   AQUISICAO DE PIG-TEL PARA CILINDRO, DEST. AO USO DO PAR
QUE DO BALNEARIO.-		   25,0025,00
210310   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      COPIMAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA-ME01.417.136/0001-64    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE PLASTIFICACAO, DEST. AO USO
DOS PROFISSIONAIS CIRURGIOES DENTISTAS DA SECR. DE SAU
DE.-		   42,0042,00
210407   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      FAGUNDES & FERREIRA LTDA44.705.804/0001-61    
  1,00   AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS, DEST. AO USO DA EMEF PROF
WALDEMAR BASTOS BUHLER.-		   190,00190,00
210507   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      FAGUNDES & FERREIRA LTDA44.705.804/0001-61    
  1,00   AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS, DEST. AO USO DA EMEI ELEO
NOR DE BARROS		   190,00190,00
210609   SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO    
      MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA64.777.212/0001-62    
  1,00   AQUISIAO DE CARGAS DE GAS, DEST. AO USO NO PARQUE DO
BALNEARIO		   4.480,004.480,00
210710   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      CASA DAS TINTAS COM.MAT.CONSTR.ATIB.LTDA04.239.749/0001-47    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DEST. A REPAROS NO
VEICULO CL.59, DE USO DA SECR. DE SAUDE.-		   187,10187,10
210811   SECRETARIA DE SERVICOS    
      WALDEMAR GONCALVES GOUVEIA046.172.728-52    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTORIZACAO DE DER, DEST. AOS
VEICULOS SR. 124 E CM.123 DE USO DO DEPTO. DE TRANSPOR-
TES.-		   150,00150,00
210907   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      INFORLEST COM., IMPORT. E EXPORT LTDA.00.933.470/0001-08    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA DE USO
DA EMEI PROF. LICINIO CARPINELLI.-		   140,00140,00
211007   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      INFORLEST COM., IMPORT. E EXPORT LTDA.00.933.470/0001-08    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA DE USO
DA CRECHE DIR. ZILDA AP. SILVEIRA.-		   140,00140,00
211110   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      CENTRO VALE COM.DE PRODS.HOSPITALARES LT53.611.125/0001-14    
  1,00   AQUISICAO DE INSULINA, DEST. AO USO DA DIV. DE FARMACO-
LOGIA.-		   465,00465,00
211205   SECRETARIA DE GOVERNO    
      COOP.DOS PROD.DE LEITE DA REG.CAMPINAS56.037.476/0001-51    
  1,00   AQUISICAO DE LEITE TIPO B, DEST. AO CONSUMO DO CORPO DE
BOMBEIROS, CONF. CV. 07/01 - PROC. 600/01.-		   1.632,001.632,00
211311   SECRETARIA DE SERVICOS    
      COOP.DOS PROD.DE LEITE DA REG.CAMPINAS56.037.476/0001-51    
  1,00   AQUISICAO DE LEITE TIPO B, DEST. AO CONSUMO DOS FUNCIO-
NARIOS DO DEPTO.DE SERV. PUBLICOS, CONF. CV. 07/01 -
PROC. 600/01.-		   13.056,0013.056,00
211411   SECRETARIA DE SERVICOS    
      CINTRATOR MAQUINA E IMPLEM.AGRIC.LTDA45.728.813/0001-30    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO EQUIPAMENTO TP.
38 DE USO DA DIV. DE ESTRADAS.-		   510,00510,00
211511   SECRETARIA DE SERVICOS    
      JOAO ASSIS FLEMING & CIA LTDA-ME58.835.752/0001-52    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO EQUIPAMENTO TP.
38 DE USO DA DIV. DE ESTRADAS.-		   68,0068,00
211605   SECRETARIA DE GOVERNO    
      EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME54.146.386/0001-73    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO, P/ O GABINETE DO SE-
NHOR PREFEITO.-		   10,0010,00
211709   SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO    
      EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME54.146.386/0001-73    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO, P/ A SECR. DE TURIS-
MO.-		   48,0048,00
211809   SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO    
      EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME54.146.386/0001-73    
  1,00   AQUISICAO DE FECHADURA, DEST. AO USO DA SECR. DE TURIS-
MO.-		   24,0024,00
211905   SECRETARIA DE GOVERNO    
      DJALMA MORALES01.678.818/0001-20    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO AB.188,
DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS.-		   393,00393,00
212011   SECRETARIA DE SERVICOS    
      DJALMA MORALES01.678.818/0001-20    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CP. 13,
DE USO DA DIV. DE LIMPEZA PUBLICA.-		   136,00136,00
212105   SECRETARIA DE GOVERNO    
      ATIVA COMERC.DE VEICULOS IMP.E EXP.LTDA71.992.101/0001-34    
  1,00   AQUISICAO DE OLEO DE CAMBIO, DEST. AO VEICULO CL.122 DE
USO DO GABINETE DO SENHOR PREFEITO.-		   100,10100,10
212210   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME54.146.386/0001-73    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICO, DEST. A REPAROS NO VEICULO SA.105
DE USO DA SECR. DE SAUDE.-		   35,0035,00
212311   SECRETARIA DE SERVICOS    
      HYDRO-OLEO COMERCIAL LTDA.53.247.755/0001-51    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NA USINA DE RECICLA
GEM DE LIXO.-		   360,00360,00
212410   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.-ME001.611.819/000158    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAPAMENTO, DEST. AO VEICULO
SA. 101, DE USO DA SECR. DE SAUDE.-		   30,0030,00
212507   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      MANABU INAGAKI - ME44.513.299/0001-53    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A CONSERTO DA BOMBA DA PISCI-
NA DE USO DA CIE FELIPE PATACHO CALLEGARI.-		   11,1011,10
212607   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      MANABU INAGAKI - ME44.513.299/0001-53    
  1,00   PRESTACAO DE SERV., DEST. A CONSERTO DA BOMBA DA PISCI-
NA DE USO DA CIE FELIPE PATACHO CALLEGARI.-		   15,0015,00
212704   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      DIMAS DE MELO PIMENTA SA-IND.DE RELOGIOS06.109.900/8002-78    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DE RELOGIO DE PONTO, DEST. AO USO
DO CONTROLE DE PESSOAL.-		   425,12425,12
212811   SECRETARIA DE SERVICOS    
      JOAO ASSIS FLEMING & CIA LTDA-ME58.835.752/0001-52    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DEST. A REPAROS NO EQUIPAMENTO TP.38
DE USO DA DIV. DE ESTRADAS.-		   373,60373,60
212911   SECRETARIA DE SERVICOS    
      JOAO ASSIS FLEMING & CIA LTDA-ME58.835.752/0001-52    
  1,00   PRESTACAO DE SERV. DEST. A REPAROS NO EQUIPAMENTO TP.38
DE USO DA DIV. DE ESTRADAS.-		   470,00470,00
213011   SECRETARIA DE SERVICOS    
      JOAO ASSIS FLEMING & CIA LTDA-ME58.835.752/0001-52    
  1,00   PRESTACAO DE SERV. DEST. A REPAROS NO EQUIPAMENTO CP.13
DE USO DA DIV. DE LIMPEZA PUBLICA.-		   590,00590,00
213111   SECRETARIA DE SERVICOS    
      JOAO ASSIS FLEMING & CIA LTDA-ME58.835.752/0001-52    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO EQUIPAMENTO CP13
DE USO DA DIV. DE LIMPEZA PUBLICA.-		   132,80132,80
213209   SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO    
      CARLOS ALBERTO AQUINO    
  1,00   LIBERACAO DE NUMERARIO P/ OCORRER DESP. C/ REFEICAO,REF
A VIAGEM A PIRASSUNUNGA, ONDE SERAO TRATADOS ASSUNTOS
RELACIONADOS AO PROJETO DA CONSTRUCAO DA ESCADA DA PIRA
CEMA NA REPRESA DA USINA.-		   30,0030,00
213311   SECRETARIA DE SERVICOS    
      SAMUEL APARECIDO DE OLIVEIRA    
  1,00   RESSARCIMENTO DE DANOS (QUEBRA DE PARA-BRISAS) CAUSADOS
NO VEICULO GOL - PLACA BPK2319, NO DIA 20/02/2001, QUAN
DO POR OCASIAO DE CORTE DE GRAMA, UMA PEDRA ATINGIU O
PARA-BRISAS DO MESMO, CONF. PROC. 3204/01.-		   150,00150,00
213402   SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS    
      CARTORIO REGISTRO IMOVEIS ANEXOS ATIBAIA50.077.445/0001-48    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ COPIAS DE MATRICULAS
AVERBACOES DE MANDADOS DE CANCELAMENTO DE PENHORAS OU
ARRESTOS, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2001.-		   5.000,005.000,00
213505   SECRETARIA DE GOVERNO    
      JOSE ROBERTO TRICOLI    
  1,00   EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§ 466, DE 17/01/2001.-   29,6529,65
213605   SECRETARIA DE GOVERNO    
      JOSE ROBERTO TRICOLI    
  1,00   EMPENHO P/ OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DO SENHOR PRE-
FEITO.-		   500,00500,00
213705   SECRETARIA DE GOVERNO    
      ASSOC.FRENTE PAUL.DIR.PUBL.MUN.ASSIST.SO03.032.597/0001-44    
  1,00   PAGTO. DE ANUIDADE JUNTO A ASSOCIACAO DA FRENTE PAULIS-
TA DE DIRIGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DA ASSIST. SOCIAL,
REF. AO EXERCICIO DE 2001.-		   200,00200,00
213811   SECRETARIA DE SERVICOS    
      CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA01.039.608/0001-92    
  1,00   AQUISICAO DE AREIA COM ENTREGAS PARCELADAS, POR UM PE-
RIODO DE 12 MESES, DEST. AO USO DA SECR. DE SERVICOS,
CONF. PROC. 1239/01 - CV.04/01.-		   25.000,0025.000,00
213911   SECRETARIA DE SERVICOS    
      COSTA E MARQUES MATER.P/CONSTRUCAO LTDA.63.918.627/0001-46    
  1,00   AQUISICAO DE CIMENTO COM ENTREGAS PARCELADAS, POR UM PE
RIODO DE 12 MESES, DEST. AO USO DA SECR. DE SERVICOS,
CONF. PROC. 1239/01 - CV.04/01.-		   6.250,006.250,00
214002   SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS    
      CONAN CONSULTORIA EM ADM.MUNIC.S/C LTDA.51.235.448/0001-25    
  1,00   AQUISICAO DE LIVRO "O MUNICIPIO E A LEI DE RESPONSABILI
DADE FISCAL, DEST. AO USO DA SECR. DE ASSUNTOS JURIDI-
COS.-		   35,0035,00
214103   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      IOB INFORM.OBJ.PUBL.JURID.LTDA    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO DE ASSINATURA DE IOB
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE PUBLICA, DEST.AO
USO DA DIV. DE CONTADORIA E ORCAMENTO.-		   675,00675,00
214204   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      AGNALDO VILLACA DE OLIVEIRA059.332.238-08    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA, DEST.
AO USO DA DIV. DE PROTOCOLO.-		   50,0050,00
214303   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      MUNDIAL DISTRIB.DE PRODS.DE INFORMATICA03.986.868/0001-09    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE DRIVE DE CD-ROM, DE USO DA DIV
DE CONTADORIA E ORCAMENTO.-		   50,0050,00
214407   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      FULL GLASSES STORE COM. LTDA.04.164.694/0001-53    
  1,00   AQUISICAO DE UTILIDADES DOMESTICAS, DEST. AO USO DA
EMEF "PROF. WALDEMAR BASTOS BUHLER".-		   148,72148,72
214507   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRO DOMEST ME64.591.514/0001-41    
  1,00   AQUISICAO DE UTILIDADES DOMESTICAS, DEST. AO USO DA
EMEF "PROF. WALDEMAR BASTOS BUHLER".-		   197,60197,60
214605   SECRETARIA DE GOVERNO    
      AGNALDO VILLACA DE OLIVEIRA059.332.238-08    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MONITOR, DEST. AO
USO DO DEPTO. DE SEG. PUBLICA.-		   92,0092,00
214707   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      CRISTAL PRESENTES ATIBAIA LTDA-ME03.652.071/0001-67    
  1,00   AQUISICAO DE UTILIDADES DOMESTICAS, DEST. AO USO DA
EMEF "PROF. WALDEMAR BASTOS BUHLER".-		   200,50200,50
214806   SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO    
      CRISTAL PRESENTES ATIBAIA LTDA-ME03.652.071/0001-67    
  1,00   AQUISICAO DE BALDE, DEST. AO USO DA DIV. DE MERCADOS E
FEIRAS.-		   34,0034,00
214910   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      CRISTAL PRESENTES ATIBAIA LTDA-ME03.652.071/0001-67    
  1,00   AQUISICAO DE CESTO DE LIXO, DEST. AO USO DA UBS.III -
CEREJEIRAS		   21,0021,00
215011   SECRETARIA DE SERVICOS    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CL. 52
DE USO DA SECR. DE SERVICOS.-		   12,9012,90
215107   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CL.145,
DE USO DA SECR. DE EDUCACAO.-		   60,0060,00
215211   SECRETARIA DE SERVICOS    
      AUTO PECAS FIP LTDA01.763.773/0001-92    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CL.154
E CL 52 DE USO DA SECR. DE SERVICOS.-		   143,05143,05
215311   SECRETARIA DE SERVICOS    
      TAMAVI COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA.04.264.898/0001-66    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CL.154,
DE USO DA SECR. DE SERVICOS.-		   20,0020,00
215411   SECRETARIA DE SERVICOS    
      VALPARAIZO COM.DE ACES. E PECAS LTDA-ME47.697.909/0001-04    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CL.154,
E CL.52 DE USO DA SECR. DE SERVICOS.-		   113,90113,90
215511   SECRETARIA DE SERVICOS    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CL.55
DE USO DO DEPTO. DE CONSERVACAO		   10,7010,70
215611   SECRETARIA DE SERVICOS    
      AUTO PECAS FIP LTDA01.763.773/0001-92    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NOS VEICULOS CB.55
E CL.55, DE USO DO DEPTO. DE CONSERVACAO.-		   48,6048,60
215711   SECRETARIA DE SERVICOS    
      TAMAVI COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA.04.264.898/0001-66    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS EM VEICULOS DE USO
DO DEPTO. DE CONSERVACAO.-		   458,20458,20
215811   SECRETARIA DE SERVICOS    
      VALPARAIZO COM.DE ACES. E PECAS LTDA-ME47.697.909/0001-04    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NOS VEICULOS CBT.58
CL.55 DE USO DO DEPTO. DE CONSERVACAO.-		   18,5018,50
215910   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CL.49,
DE USO DA SECR. DE SAUDE.-		   27,0027,00
216010   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      AUTO PECAS FIP LTDA01.763.773/0001-92    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS EM VEICULOS DE USO
DA SECR. DE SAUDE.-		   29,2529,25
216110   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      VALPARAIZO COM.DE ACES. E PECAS LTDA-ME47.697.909/0001-04    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS EM VEICULOS DE USO
DA SECR. DE SAUDE.-		   90,0090,00
216210   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      VALPARAIZO COM.DE ACES. E PECAS LTDA-ME47.697.909/0001-04    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NOS VEICULOS SA.105
E CL.128 DE USO DA SECR. DE SAUDE.-		   20,6020,60
216310   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      ATIVA COMERC.DE VEICULOS IMP.E EXP.LTDA71.992.101/0001-34    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO SA.105
DE USO DA SECR. DE SAUDE.-		   216,73216,73
216709   SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO    
      GILBERTO RAMBELLI JUNIOR    
  1,00   LIBERAÇAO DE VALOR P/ OCORRER DESP. C/ A APRESENTAÇAO
DA BANDA RACIONAL - UNIVERSO EM DESENVOLVIMENTO, CONF.
SOLICITAÇAO OFICIO N§ 01/2001.-		   104,23104,23
217208   SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER    
      DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/CONSTRUÇOES LTD44.505.204/0001-50    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEST. AO USO DA
SECR. DE ESPORTES.-		   717,20717,20
217308   SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER    
      CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA01.039.608/0001-92    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEST. AO USO DA
SECR. DE ESPORTES.-		   24,3524,35
217408   SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER    
      DE MARI MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA50.037.373/0001-05    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEST. AO USO DA
SECR. DE ESPORTES.-		   332,20332,20
217508   SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER    
      JOAO BATISTA LEDIER B.JESUS PERDOES ME67.392.308/0001-09    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEST. AO USO DA
SECR. DE ESPORTES.-		   144,15144,15
217602   SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS    
      JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME48.644.363/0001-96    
  1,00   AQUISICAO DE CARIMBOS DEST. AO USO DA SECR. DE ASSUNTOS
JURIDICOS		   15,0015,00
217705   SECRETARIA DE GOVERNO    
      JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME48.644.363/0001-96    
  1,00   AQUISICAO DE CARIMBOS DEST. AO USO DA SECR. DE GOVERNO.   15,0015,00
217805   SECRETARIA DE GOVERNO    
      JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME48.644.363/0001-96    
  1,00   AQUISICAO DE CARIMBOS DEST. AO USO DO DEPTO. DE SEGURA-
ÇA PUBLICA.-		   27,0027,00
217911   SECRETARIA DE SERVICOS    
      JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME48.644.363/0001-96    
  1,00   AQUISICAO DE CARIMBOS, DEST. AO USO DO DEPTO. DE CONSER
VACAO.-		   7,507,50
218012   SECRETARIA DE OBRAS    
      JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME48.644.363/0001-96    
  1,00   AQUISICAO DE CARIMBOS, DEST. AO USO DA SECR. DE OBRAS.-   358,30358,30
218107   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      SENHA CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA66.073.701/0001-69    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DEST. A RENOVACAO DE SEGURO DEST.
AO VEICULO PLACA CPV.6339 DE USO DA SECR. DA EDUCACAO.-		   2.568,682.568,68
218205   SECRETARIA DE GOVERNO    
      N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.-ME001.611.819/000158    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE
DIRECAO DO VEICULO CL.133 DE USO DO FUNDO SOCIAL.-		   28,0028,00
218311   SECRETARIA DE SERVICOS    
      DJALMA MORALES01.678.818/0001-20    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DEST. A REPAROS NOS VEICULOS CB.107
DE USO DA DIV. DE ESTRADAS.-		   17,9517,95
218411   SECRETARIA DE SERVICOS    
      D.MOURA ATIBAIA - ME64.803.976/0001-85    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICO DEST. A REPAROS NOS EQUIPAMENTOS
MN.32 E TP.38 DE USO DO DEPTO. DE CONSERVACAO.-		   530,00530,00
218507   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      REFRIGERAÇAO FERNAO DIAS LTDA - ME58.812.223/0001-33    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE CAMARA FRIA DE USO
DA MERENDA ESCOLAR.-		   80,0080,00
218710   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME48.644.363/0001-96    
  1,00   AQUISICAO DE CARIMBOS DEST. AO USO DA UBS "OSWALDO PAC-
CINE" - SALA DE VACINA.		   71,5071,50
218807   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME48.644.363/0001-96    
  1,00   AQUISICAO DE CARIMBOS DEST. AO USO DA SECR. DE EDUCACAO   15,0015,00
218907   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME48.644.363/0001-96    
  1,00   AQUISICAO DE CARIMBOS DEST. AO USO DO DEPTO. DE CULTURA   15,0015,00
219002   SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS    
      JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME48.644.363/0001-96    
  1,00   AQUISICAO DE CARIMBOS DEST. AO USO DA SECR. DE ASSUNTOS
JURIDICOS.		   217,00217,00
219104   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME48.644.363/0001-96    
  1,00   AQUISICAO DE CARIMBOS DEST. AO USO DA SECR. DE ADMINIS-
TRACAO.-		   30,0030,00
219205   SECRETARIA DE GOVERNO    
      JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME48.644.363/0001-96    
  1,00   AQUISICAO DE CARIMBOS DEST. AO USO DA SECR. DE GOVERNO.   7,507,50
219305   SECRETARIA DE GOVERNO    
      JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME48.644.363/0001-96    
  1,00   AQUISICAO DE CARIMBOS DEST. AO USO DO DEPTO. DE SISTE-
MAS ADMINISTRATIVOS.-		   15,0015,00
219411   SECRETARIA DE SERVICOS    
      JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME48.644.363/0001-96    
  1,00   AQUISICAO DE CARIMBOS DEST. AO USO DO DEPTO. DE SERVI-
COS PUBLICOS.-		   15,0015,00
219511   SECRETARIA DE SERVICOS    
      JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME48.644.363/0001-96    
  1,00   AQUISICAO DE CARIMBOS DEST. AO USO DO DEPTO. DE CONSER-
VACAO.-		   15,0015,00
219606   SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO    
      JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME48.644.363/0001-96    
  1,00   AQUISICAO DE CARIMBOS DEST. AO USO DA SECR. DA AGRICUL-
TURA.-		   15,0015,00
219710   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME48.644.363/0001-96    
  1,00   AQUISICAO DE CARIMBOS DEST. AO USO DO DEPTO. DE VIG. SA
NITARIA.-		   15,0015,00
219810   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      LABCENTER MAT.P/LABORAT.E HOSPIT.LTDA56.217.060/0001-15    
  1,00   AQUISICAO DE LANCETAS DEST. AO USO DO LABORATORIO DE
PATOLOGIA.-		   135,00135,00
219907   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      ORLANDO DE PASSINI VIVIANI BRAG.PTA-ME01.725.304/0001-89    
  1,00   AQUISICAO DE LUVAS CIRURGICAS E TERMOMETRO DEST. USO
NAS CRECHES MUNICIPAIS.-		   519,70519,70
220007   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      COMERCIAL LIMPAX LTDA EPP03.790.792/0001-33    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO USO DO DEPTO.
DE CULTURA.-		   96,0096,00
220107   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      COMERCIAL LIMPAX LTDA EPP03.790.792/0001-33    
  1,00   AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEL DEST. AO USO DAS EMEIS   212,50212,50
220207   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      COMERCIAL MAHATAN LTDA04.242.249/0001-64    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO DEPTO. DE
CULTURA.-		   287,20287,20
220307   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      M. DE L. OLIVEIRA ATIBAIA - ME    
  1,00   AQUISICAO DE LUVAS DE BORRACHAS DEST. AO USO DAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.-		   67,5067,50
220407   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      M. DE L. OLIVEIRA ATIBAIA - ME    
  1,00   AQUISICAO DE LUVAS DE BORRACHA E COPOS DESCARTAVEL DEST
AO USO DAS EMEI'S.-		   176,00176,00
220507   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      M. DE L. OLIVEIRA ATIBAIA - ME    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO USO DO DEPTO.
DE CULTURA.-		   196,50196,50
220607   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      SALES IND. E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA66.826.918/0001-00    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO USO DO DEPTO.
DE CULTURA.-		   47,4047,40
220706   SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO    
      COMERCIAL LIMPAX LTDA EPP03.790.792/0001-33    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO USO DA SECR.
DE AGRICULTURA E MANUTENCAO DO MERCADO MUNICIPAL.-		   43,6043,60
220806   SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO    
      COMERCIAL MAHATAN LTDA04.242.249/0001-64    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO USO DA SECR.
DE AGRICULTURA E MANUTENCAO DO MERCADO MUNICIPAL.-		   117,11117,11
220906   SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO    
      M. DE L. OLIVEIRA ATIBAIA - ME    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO USO DA SECR.
DE AGRICULTURA E MANUTENCAO DO MERCADO MUNICIPAL.-		   76,8076,80
221006   SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO    
      SALES IND. E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA66.826.918/0001-00    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO USO DA SECR.
DE AGRICULTURA E MANUTENCAO DO MERCADO MUNICIPAL.-		   53,1053,10
221104   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      COMERCIAL LIMPAX LTDA EPP03.790.792/0001-33    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO USO DA SECR.
DE ADMINISTRACAO.-		   237,10237,10
221205   SECRETARIA DE GOVERNO    
      COMERCIAL LIMPAX LTDA EPP03.790.792/0001-33    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO USO DP CORPO
DE BOMBEIROS.-		   29,0029,00
221309   SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO    
      COMERCIAL LIMPAX LTDA EPP03.790.792/0001-33    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO USO DA SECR.
DE TURISMO.-		   124,32124,32
221411   SECRETARIA DE SERVICOS    
      COMERCIAL LIMPAX LTDA EPP03.790.792/0001-33    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO USO DO DEPTO.
DE SERVIÇOS PUBLICOS.-		   426,20426,20
221511   SECRETARIA DE SERVICOS    
      COMERCIAL LIMPAX LTDA EPP03.790.792/0001-33    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO USO DO DEPTO.
DE CONSERVACAO.-		   317,15317,15
221604   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      COMERCIAL MAHATAN LTDA04.242.249/0001-64    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO USO DA SECR.
DE ADMINISTRACAO.-		   353,12353,12
221709   SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO    
      COMERCIAL MAHATAN LTDA04.242.249/0001-64    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO USO DA SECR.
DE TURISMO.-		   225,22225,22
221811   SECRETARIA DE SERVICOS    
      COMERCIAL MAHATAN LTDA04.242.249/0001-64    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO USO DO DEPTO.
DE SERVICOS PUBLICOS.-		   365,28365,28
221911   SECRETARIA DE SERVICOS    
      COMERCIAL MAHATAN LTDA04.242.249/0001-64    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO USO DO DEPTO.
DE CONSERVACAO.-		   353,12353,12
222004   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      SALMAZO & LAZARINI LTDA56.451.198/0001-84    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO USO DA SECR.
DE ADMINISTRACAO.-		   51,8451,84
222109   SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO    
      SALMAZO & LAZARINI LTDA56.451.198/0001-84    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO USO DA SECR.
DE TURISMO.-		   59,2459,24
222211   SECRETARIA DE SERVICOS    
      SALMAZO & LAZARINI LTDA56.451.198/0001-84    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO USO DO DEPTO.
DE SERVICOS PUBLICOS.-		   51,8451,84
222311   SECRETARIA DE SERVICOS    
      SALMAZO & LAZARINI LTDA56.451.198/0001-84    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO USO DO DEPTO.
DE CONSERVACAO.-		   51,8451,84
222403   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      M. DE L. OLIVEIRA ATIBAIA - ME    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO USO DA SECR.
DE PLANEJ. E FINANCAS.-		   88,0088,00
222504   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      M. DE L. OLIVEIRA ATIBAIA - ME    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO USO DA SECR.
DE ADMINISTRACAO.-		   231,00231,00
222605   SECRETARIA DE GOVERNO    
      M. DE L. OLIVEIRA ATIBAIA - ME    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO USO DA SECR.
DE GOVERNO.-		   88,0088,00
222708   SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER    
      M. DE L. OLIVEIRA ATIBAIA - ME    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO USO DA SECR.
DE ESPORTE E LAZER.-		   88,0088,00
222809   SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO    
      M. DE L. OLIVEIRA ATIBAIA - ME    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO USO DA SECR.
DE TURISMO.-		   295,80295,80
222911   SECRETARIA DE SERVICOS    
      M. DE L. OLIVEIRA ATIBAIA - ME    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO USO DO DEPTO
DE SERVICOS PUBLICOS.-		   389,00389,00
223011   SECRETARIA DE SERVICOS    
      M. DE L. OLIVEIRA ATIBAIA - ME    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO USO DO DEPTO.
DE CONSERVACAO.-		   250,90250,90
223104   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      SALES IND. E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA66.826.918/0001-00    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO USO DA SECR.
DE ADMINISTRACAO.-		   157,26157,26
223205   SECRETARIA DE GOVERNO    
      SALES IND. E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA66.826.918/0001-00    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO USO DO CORPO
DE BOMBEIROS.-		   10,5010,50
223309   SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO    
      SALES IND. E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA66.826.918/0001-00    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO USO DA SECR.
DE TURISMO.-		   126,08126,08
223411   SECRETARIA DE SERVICOS    
      SALES IND. E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA66.826.918/0001-00    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO USO DO DEPTO.
DE SERVICOS PUBLICOS.-		   232,46232,46
223511   SECRETARIA DE SERVICOS    
      SALES IND. E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA66.826.918/0001-00    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. AO USO DO DEPTO.
DE CONSERVACAO.-		   157,26157,26
223607   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A60.579.703/0001-48    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAL REF. A TO-
MADA DE PREÇO NA AQUISICAO DE HORTIFRUTIS DEST. AO USO
DA SECR. DE EDUCACAO.-		   1.080,001.080,00
223705   SECRETARIA DE GOVERNO    
      VASQUEZ & MUCEDULA COM.DE LIV.BR.PED.LTD64.656.960/0001-97    
  1,00   AQUISICAO DE LIVROS DEST. AO USO DA CONDECOM.   146,22146,22
223805   SECRETARIA DE GOVERNO    
      PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA67.622.688/0001-12    
  1,00   AQUISICAO DE LIVROS DEST. AO USO DA CONDECOM.   211,80211,80
223911   SECRETARIA DE SERVICOS    
      CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA75.154.385/0001-40    
  1,00   AQUISICAO DE PEDRA 1 E PEDRISCO LIMPO, DEST. AO USO DO
DEPTO. DE CONSERVACAO NA MANUTENCAO DAS VIA PUBLICAS.-		   692,46692,46
224006   SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO    
      SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA.00.3867.080/0012-2    
  1,00   AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO CURSO DE
AJUDANTE DE COZINHA.-		   123,10123,10
224105   SECRETARIA DE GOVERNO    
      COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA45.987.005/0172-44    
  1,00   AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DEST. AO VEICULO CL. 157 DE
USO DA GUARDA MUNICIPAL.-		   242,16242,16
226207   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      AB&B COMERCIO EQUIP.DE SEG.LTDA - ME00.248.108/0001-06    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ PRESTACAO DE SERV.
DE MONITORAMENTO DE ALARMES NAS CRECHES, CONF. CV. N§
26/99 PROC. 4316/99.-		   30,0030,00
226403   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      ODAIR RODRIGUES    
  1,00   DEVOLUCAO DE IPTU/01, RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, CONF.
PROCESSO 2708/01.-		   111,28111,28
226611   SECRETARIA DE SERVICOS    
      TURIM EQUIPAMENTOS LTDA46.528.857/0001-80    
  1,00   COMPLEMENTO DO PF. 242/01, DEVIDO TER SIDO REQUISITADO
A MENOR.-		   0,320,32
227008   SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER    
      AGRO HUMUS IND.COM.DE ADUBOS ORGAN.LTDA47.943.162/0001-27    
  1,00   AQUISICAO DE ECOMIX, DEST. AO USO DA SECR. DE ESPORTES
E LAZER.-		   1.800,001.800,00
227108   SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER    
      DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/CONSTRUÇOES LTD44.505.204/0001-50    
  1,00   AQUISICAO DE AREIA, DEST. AO USO DA SECR. DE ESPORTES.-   170,00170,00
227211   SECRETARIA DE SERVICOS    
      DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/CONSTRUÇOES LTD44.505.204/0001-50    
  1,00   AQUISICAO DE BLOCO, DEST. A REPOSICAO DE MATERIAL DE U-
SO DA SECR. DE SERVICOS PUBLICOS.-		   360,00360,00
227305   SECRETARIA DE GOVERNO    
      CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA01.039.608/0001-92    
  1,00   AQUISICAO DE TIJOLO E CIMENTO, DEST. AO USO DO GABINETE
DOSENHOR PREFEITO.-		   134,50134,50
227411   SECRETARIA DE SERVICOS    
      CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA01.039.608/0001-92    
  1,00   AQUISICAO DE CIMENTO, DEST. AO USO DA SECR. DE SERVICOS
PUBLICOS.-		   595,00595,00
227506   SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO    
      SILVIO THEODORO IND.E COM. LTDA44.508.216/0001-38    
  1,00   AQUISICAO DE CADEADOS, DEST. AO USO DA DIV. DE MERCADOS
E FEIRAS.-		   25,6025,60
227611   SECRETARIA DE SERVICOS    
      JOAO BATISTA LEDIER B.JESUS PERDOES ME67.392.308/0001-09    
  1,00   AQUISICAO DE HERBICIDA E PECA P/ ROCADEIRA, DEST. AO
USO DA DIV. DE VELORIOS E CEMITERIOS E DA SECR. DE SER
VICOS.-		   276,40276,40
227711   SECRETARIA DE SERVICOS    
      COSTA E MARQUES MATER.P/CONSTRUCAO LTDA.63.918.627/0001-46    
  1,00   AQUISICAO DE CAPA DE CHUVA, DEST. AO USO DA DIV. DE VE-
LORIOS E CEMITERIOS.-		   118,56118,56
227807   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/CONSTRUÇOES LTD44.505.204/0001-50    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DES
TINADOS AO USO DA EMEF (R) FAZENDA E BAIRRO DOS PINTOS.		   806,80806,80
227907   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/CONSTRUÇOES LTD44.505.204/0001-50    
  1,00   AQUISICAO DE AREIA, DEST. AO USO DA CRECHE "PROFa. JUDI
TH GRACIANO".-		   34,0034,00
228007   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA01.039.608/0001-92    
  1,00   AQUISICAO DE TELA P/ PINTEIRO, DEST. AO USO DA CASA DA
CULTURA.-		   87,5087,50
228107   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA01.039.608/0001-92    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HI-
DRAULICOS, DEST. AO USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-
TAL.-		   3.145,853.145,85
228207   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      DE MARI MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA50.037.373/0001-05    
  1,00   AQUISICAO CE FECHADURAS, DEST. AS PORTAS DE USO DA CRE-
CHE ARACY SALLES PEREIRA".-		   90,0090,00
228407   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      DE MARI MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA50.037.373/0001-05    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS, DEST
AO USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.-		   724,00724,00
228507   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      COSTA E MARQUES MATER.P/CONSTRUCAO LTDA.63.918.627/0001-46    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DEST.AO
USO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.-		   120,87120,87
228610   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      DE MARI MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA50.037.373/0001-05    
  1,00   AQUISICAO DE BOTAS DE BORRACHA, FOLHA DE PORTA E FECHA-
DURA, DEST. AO USO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE.-		   214,00214,00
228710   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      COSTA E MARQUES MATER.P/CONSTRUCAO LTDA.63.918.627/0001-46    
  1,00   AQUISICAO DE ASSENTOS P/ VASO, DEST. AO USO EM UNIDADES
BASICAS DE SAUDE.-		   77,0077,00
228803   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      TELECOMUNICAÇOES KSP LTDA56.065.790/0001-48    
  1,00   AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS DEST. AO USO DA DIV.
DE TESOURARIA.-		   84,0084,00
228905   SECRETARIA DE GOVERNO    
      TELECOMUNICAÇOES KSP LTDA56.065.790/0001-48    
  1,00   AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS DEST. AO USO DO FUN-
DO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.-		   168,00168,00
229005   SECRETARIA DE GOVERNO    
      C.T.COMERCIO DE TELECOMUNICAÇOES LTDA00.366.474/0001-51    
  1,00   AQUISICAO DE CENTRAL TELEFONICA DEST. AO USO DO FUNDO
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.-		   1.487,001.487,00
229210   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      ILMA LIMA DE SALES ATIBAIA-ME03.455.829/0001-77    
  1,00   AQUISICAO DE FORMULARIO CONTINUO DEST. AO USO DA SECR.
DA SAUDE.-		   296,00296,00
229308   SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER    
      ILMA LIMA DE SALES ATIBAIA-ME03.455.829/0001-77    
  1,00   AQUISICAO DE FORMULARIO CONTINUO DEST. AO USO DA SECR.
DE ESPORTE E LAZER.-		   177,60177,60
229409   SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO    
      ILMA LIMA DE SALES ATIBAIA-ME03.455.829/0001-77    
  1,00   AQUISICAO DE FORMULARIO CONTINUO DEST. AO USO DA SECR.
DE TURISMO.-		   177,60177,60
229508   SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER    
      PAPELARIA PAPELUXO DE ATIBAIA LTDA-ME03.951.991/0001-86    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DEST. AO USO DA
SECR. DE ESPORTE E LAZER.-		   159,00159,00
229609   SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO    
      PAPELARIA PAPELUXO DE ATIBAIA LTDA-ME03.951.991/0001-86    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DEST. AO USO DA
SECR. DE TURISMO.-		   159,00159,00
229707   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME02.976.190/0001-02    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DEST. AO USO DA
EMEF " PROF. WALDEMAR BASTOS BUHLER"		   77,9077,90
229803   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME02.976.190/0001-02    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DEST. AO USO DA
SECR. DE PLANEJ. E FINANCAS.-		   1.872,001.872,00
229904   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME02.976.190/0001-02    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DEST. AO USO DA
SECR. DE ADMINISTRACAO.-		   384,40384,40
230005   SECRETARIA DE GOVERNO    
      SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME02.976.190/0001-02    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DEST. AO USO DA
SECR. DE GOVERNO.-		   1.872,001.872,00
230108   SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER    
      SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME02.976.190/0001-02    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DEST. AO USO DA
SECR. DE ESPORTE E LAZER.-		   944,56944,56
230209   SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO    
      SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME02.976.190/0001-02    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DEST. AO USO DA
SECR. DE TURISMO.-		   944,56944,56
230307   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      FABRICIO DE OLIVEIRA BEZERRA ME03.896.894/0001-38    
  1,00   AQUISICAO DE BABADOR INFANTIL DEST. AO USO DA CRECHE
"IRENE JANUSSI FRANCO".-		   1.600,001.600,00
230407   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      ELIAS ZACA - CASA ZACA44.507.036/0001-31    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA DEST. A CONFECÇAO DE
AVENTAIS DE USO DA CRECHE " ARACY SALLES PEREIRA"		   177,50177,50
230510   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      DESCARPACK DESC.DO BRASIL LTDA01.057.428/0001-33    
  1,00   AQUISICAO DE DESCARTADOR DE MATERIAL PERFURO DEST. AO
USO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE GRIPE A SER REALIZADA
PELA SECR. DA SAUDE.-		   129,00129,00
230607   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      SANTA TERESINHA MATER.P/ESCRITORIO LTDA51.295.871/0001-10    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DEST. AO USO DO
MUSEU MUNICIPAL " JOAO BATISTA CONTI"		   245,00245,00
230710   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      MEDI HOUSE IND.COM.DE PROD.CIR.HOSP.LTDA489.392.760/0016-6    
  1,00   AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO DEST. AO USO DA CAMPANHA
DE VACINACAO DA GRIPE A SER REALIZADA PELA SECR. DE SAU
DE.-		   115,60115,60
230810   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      BENNATI DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA51.746.782/0001-43    
  1,00   AQUISICAO DE EMEDICAMENTOS DEST. AO USO DOS PACIENTES
DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.-		   150,00150,00
230910   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A35.820.448/0085-44    
  1,00   AQUISICAO DE GAS OXIGENIO DEST. AO USO DA SECR. DE SAU-
DE.-		   446,50446,50
231010   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A35.820.448/0085-44    
  1,00   PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO
DEST. AO USO DA SECR. DE SAUDE.-		   280,25280,25
231208   SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER    
      SILVA ATIBAIA PNEUS LTDA ME02.554.370/0001-04    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CL.
117 DE USO DA SECR. DE ESPORTE E LAZER.-		   27,0027,00
231311   SECRETARIA DE SERVICOS    
      POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA ME60.626.868/0001-23    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CEC.88
DE USO DA DIV. DE ESTRADAS.-		   58,7058,70
231411   SECRETARIA DE SERVICOS    
      POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA ME60.626.868/0001-23    
  1,00   PRESTACAO DE SERV., DEST. A REPAROS NO VEICULO CEC.88
DE USO DA DIV. DE ESTRADAS.-		   9,009,00
231511   SECRETARIA DE SERVICOS    
      FRANCISCO ASSIS DE ARAUJO ATIBAIA -ME60.868.791/0001-06    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE MUNK NA USINA DE RECICLAGEM E
COMPOSTAGEM DE LIXO.-		   150,00150,00
231611   SECRETARIA DE SERVICOS    
      SOUZA & SOUZA ATIBAIA LTDA. - ME019.211.800/0010-7    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO EQUIPAMENTO MN.
27 DE USO DA DIV. DE ESTRADAS.-		   24,0024,00
231711   SECRETARIA DE SERVICOS    
      D.MOURA ATIBAIA - ME64.803.976/0001-85    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS NO EQUIPAMENTO TC.11 DE USO DA
DIV. DE PARQUES E JARDINS.-		   300,00300,00
231811   SECRETARIA DE SERVICOS    
      BAUKO MAQUINAS S/A62.092.754/0001-76    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO EQUIPAMENTO MN.
32 DE USO DA DIV. DE LIMPEZA PUBLICA.-		   984,41984,41
231911   SECRETARIA DE SERVICOS    
      D.MOURA ATIBAIA - ME64.803.976/0001-85    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS, DEST. A REPAROS NOS VEICULOS CL.
57 E CET.76 E QUIPAMENTO MN.27 DE USO DO DEPTO. DE CON-
SERVACAO.-		   305,00305,00
232011   SECRETARIA DE SERVICOS    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. AO USO DA USINA DE RECICLAGEM
E COMPOSTAGEM DE LIXO.-		   16,5016,50
232110   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      ELIAS ZACA - CASA ZACA44.507.036/0001-31    
  1,00   AQUISICAO DE TECIDO MORIM, DEST. A CONFECCAO DE FAIXAS
DE USO DA CAMPANHA DE VACINACAO A SER REALIZADA PELA
SECR. DE SAUDE.-		   360,00360,00
232207   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      VASQUEZ & MUCEDULA COM.DE LIV.BR.PED.LTD64.656.960/0001-97    
  1,00   AQUISICAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, DEST. AO USO DA EMEF
"WALDEMAR BASTOS BUHLER".-		   115,75115,75
232307   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      VASQUEZ & MUCEDULA COM.DE LIV.BR.PED.LTD64.656.960/0001-97    
  1,00   AQUISICAO DE BRINQUEDOS E LIVROS, DEST. AO USO DA CRE-
CHE "PRIFa. JUDITH GRACIANO".-		   1.378,421.378,42
232407   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA67.622.688/0001-12    
  1,00   AQUISICAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E BRINQUEDOS DEST. AO
USO DA EMEF "WALDEMAR BASTOS BUHLER"		   312,40312,40
232507   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA67.622.688/0001-12    
  1,00   AQUISICAO DE BANDINHA RITMICA DEST. AO USO DA CRECHE
"PROF. JUDITH GRACIANO"		   139,00139,00
232610   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      MR DIAG LAB COM.E REPRESENTAÇAO LTDA67.764.050/0001-16    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DEST. AO LABORATORIO DE PATOLOGIA   5.805,005.805,00
232704   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRO DOMEST ME64.591.514/0001-41    
  1,00   AQUISICAO DE UTILIDADES DOMESTICAS DEST. AO USO DA
DIV. DE LICITACOES.-		   8,908,90
232805   SECRETARIA DE GOVERNO    
      LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRO DOMEST ME64.591.514/0001-41    
  1,00   AQUISICAO DE UTILIDADES DOMESTICAS DEST. AO USO DO GABI
NETE DO SENHOR PREFEITO.-		   22,2022,20
232905   SECRETARIA DE GOVERNO    
      SUPERM.E MERC.COMPACTO DE ATIBAIA LTDA00.464.411/0001-38    
  1,00   AQUISICAO DE ADOCANTES DEST. AO USO DO GABINETE DO SR.
PREFEITO.-		   18,7218,72
233010   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      SILVANA VERONEZE-ME65.813.594/0001-03    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DEST. AO USO DA SECR
DE SAUDE.-		   5.211,005.211,00
233411   SECRETARIA DE SERVICOS    
      SHOPPING-FER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.67.453.282/0001-53    
  1,00   COMPLEMENTO DO EMPENHO 1434 - PF 596/01, DEVIDO TER SI-
DO REQUISITADO A MENOR, REF. A AQUISICAO DE FERRAMENTAS
E ARAMES, DEST. AO USO DO DEPTO. DE TRANSPORTES.-		   6,106,10
233710   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA44.507.002/0001-47    
  1,00   COMPLEMENTO DO EMPENHO 1336 - PF 531/01, DEVIDO TER SI-
DO REQUISITADO A MENOR, REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS
ELETRICOS, DEST. AO USO DA UBS - CEREJEIRAS.-		   2,502,50
234005   SECRETARIA DE GOVERNO    
      IRMAOS TSUJI & CIA LTDA.44.510.808/0005-18    
  1,00   COMPLEMENTO DO EMPENHO 1458 - PF 592/01, DEVIDO TER SI-
DO REQUISITADO A MENOR, REF. A AQUISICAO DE PECAS, DEST
A REPAROS NAS MOTOCICLETAS DE USO DO DEPTO. DE SEG. PU-
BLICA.-		   2,002,00
234107   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      BENEDITO ESTANISLAU DA S.FRANCO44.514.438/0001-63    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE CORTINAS, TAPETES E
BANDEIRAS DE USO DA CASA DA CULTURA JANDIRA MASSONI.-		   345,00345,00
234207   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      ATILUX COMERCIAL LTDA -ME02.745.938/0001-66    
  1,00   AQUISICAO DE TORNEIRA ELETRICA, DEST. AO USO DA EMEF
PROFa. MARIA HELENA F. FERRAZ		   41,0041,00
234304   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      ATILUX COMERCIAL LTDA -ME02.745.938/0001-66    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DEST. AO USO DA SECR.DE
ADMINISTRACAO.-		   436,00436,00
234405   SECRETARIA DE GOVERNO    
      ATILUX COMERCIAL LTDA -ME02.745.938/0001-66    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DEST. AO USO DO CORPO
DE BOMBEIROS.-		   802,00802,00
234508   SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER    
      ATILUX COMERCIAL LTDA -ME02.745.938/0001-66    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DEST. AO USO DA SECR.
DE ESPORTE E LAZER.-		   287,84287,84
234609   SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO    
      ATILUX COMERCIAL LTDA -ME02.745.938/0001-66    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DEST. AO USO DA SECR.
DE TURISMO.-		   603,60603,60
234711   SECRETARIA DE SERVICOS    
      ATILUX COMERCIAL LTDA -ME02.745.938/0001-66    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DEST. AO USO DO DEPTO.
DE SERV. PUBLICOS.-		   563,70563,70
234805   SECRETARIA DE GOVERNO    
      HARON E FERREIRA LTDA.01.482.101/0001-09    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE CURSO, DEST. A
TREINAMENTO P/ O DEPTO. DE COMUNICACAO.-		   600,00600,00
234910   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      MUNDIAL DISTRIB.DE PRODS.DE INFORMATICA03.986.868/0001-09    
  1,00   AQUISICAO DE FONTE DE ALIMENTACAO, DEST. AO USO DA SEC.
DE SAUDE.-		   48,0048,00
235011   SECRETARIA DE SERVICOS    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CL.35
DE USO DO DEPTO. DE SERVICOS PUBLICOS.-		   24,2024,20
235112   SECRETARIA DE OBRAS    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CL.111
DE USO DA SECR. DE OBRAS.-		   16,0016,00
235205   SECRETARIA DE GOVERNO    
      AUTO PECAS FIP LTDA01.763.773/0001-92    
  1,00   AQUISICAO DE ADITIVO DE RADIADOR, DEST. AO VEICULO CL.
133 DE USO DO F.S.S.		   13,0013,00
235311   SECRETARIA DE SERVICOS    
      AUTO PECAS FIP LTDA01.763.773/0001-92    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CL.35 DE
USO DA SECR. DE SERVICOS.-		   36,6536,65
235411   SECRETARIA DE SERVICOS    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DEST. A REPAROS NOS VEICULOS CC.87,
CB.106, CB.79 DE USO DO DEPTO. DE CONSERVACAO.-		   321,00321,00
235512   SECRETARIA DE OBRAS    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DEST. A REPAROS NOS VEICULO CL.57,
DE USO DA SECR. DE OBRAS.-		   365,10365,10
235611   SECRETARIA DE SERVICOS    
      AUTO PECAS FIP LTDA01.763.773/0001-92    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DEST. A REPAROS NOS VEICULO CET.56,
DE USO DA DIV. DE ESTRADAS.-		   31,5031,50
235711   SECRETARIA DE SERVICOS    
      DJALMA MORALES01.678.818/0001-20    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DEST. A REPAROS NOS VEICULOS CB.79,
CB.106, CET.56 DE USO DA DIV. DE ESTRADAS.-		   47,5047,50
235812   SECRETARIA DE OBRAS    
      DJALMA MORALES01.678.818/0001-20    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DEST. A REPAROS NOS VEICULOS CC.87,
DE USO DA SECR. DE OBRAS.-		   21,5021,50
235911   SECRETARIA DE SERVICOS    
      ROTRADE AUTO PECAS LTDA.020.719.760/0018-0    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DEST. A REPAROS NOS VEICULOS CET.56,
CB.106 E CB.79 DE USO DO DEPTO. DE CONSERVACAO.-		   357,60357,60
236012   SECRETARIA DE OBRAS    
      ROTRADE AUTO PECAS LTDA.020.719.760/0018-0    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DEST. A REPAROS NOS VEICULOS CC.87,
DE USO DA SECR. DE OBRAS.-		   32,6032,60
236104   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A34.274.233/0307-88    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ OLEO DIESEL DEST. AO
ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECR. DE ADMINSTRA
CAO.-		   577,28577,28
236205   SECRETARIA DE GOVERNO    
      PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A34.274.233/0307-88    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ OLEO DIESEL DEST. AO
ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DO DEPTO. DE SEGURAN-
CA PUBLICA.-		   721,60721,60
236305   SECRETARIA DE GOVERNO    
      PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A34.274.233/0307-88    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ OLEO DIESEL DEST. AO
ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS		   1.082,401.082,40
236411   SECRETARIA DE SERVICOS    
      PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A34.274.233/0307-88    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ OLEO DIESEL DEST. AO
ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DO DEPTO. DE SERVICOS
PUBLICOS.-		   23.596,3223.596,32
236512   SECRETARIA DE OBRAS    
      PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A34.274.233/0307-88    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ OLEO DIESEL DEST. AO
ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECR. DE OBRAS.-		   1.082,401.082,40
236607   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A34.274.233/0307-88    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ OLEO DIESEL DEST. AO
ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECR. DE EDUCACAO.		   7.216,007.216,00
236710   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A34.274.233/0307-88    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ OLEO DIESEL DEST. AO
ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECR. DE SAUDE.-		   1.804,001.804,00
236810   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DEST. A REPAROS NOS VEICULOS CL.133
E SA.105 DE USO DA SECR. DA SAUDE.-		   9,909,90
236910   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      SILVA ATIBAIA PNEUS LTDA ME02.554.370/0001-04    
  1,00   PRESTACAO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE
DIRECAO DEST. AOS VEICULOS CL.128 E SA.131 DE USO DA
SECR. DE SAUDE.-		   54,0054,00
237010   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.-ME001.611.819/000158    
  1,00   PRESTACAO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE
DIRECAO DEST. AOS VEICULOS SA.101 DE USO DA SECR. DE
SAUDE.-		   27,0027,00
237110   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      D.MOURA ATIBAIA - ME64.803.976/0001-85    
  1,00   PRESTACAO DE SERVIÇOS DEST. A REPAROS NO VEICULO CL.139
DE USO DA SECR. DE SAUDE.-		   60,0060,00
237205   SECRETARIA DE GOVERNO    
      POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA ME60.626.868/0001-23    
  1,00   PRESTACAO DE SERVIÇOS DEST. A REPAROS NO VEICULO AB.188
DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS.-		   13,7013,70
237305   SECRETARIA DE GOVERNO    
      REFRIGERAÇAO FERNAO DIAS LTDA - ME58.812.223/0001-33    
  1,00   PRESTACAO DE SERVIÇO DEST. A REPARO NO VEICULO CL.122
DE USO DO GABINETE DO SR. PREFEITO.-		   120,00120,00
237411   SECRETARIA DE SERVICOS    
      CLAUDIO SAKAKI ATIBAIA-ME03.926.393/0001-57    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DEST. A REPARO NO VEICULO RE.34
DE USO DO DEPTO. DE CONSERVACAO.-		   45,0045,00
237511   SECRETARIA DE SERVICOS    
      SANSONE CORREIAS TRANS.FERROS E METAS LT56.289.242/0001-00    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DEST. A REPARO NOS EQUIPAMENTOS
DA USINA DE RECICLAGEM.-		   1.200,001.200,00
237611   SECRETARIA DE SERVICOS    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DEST. AO USO NOS EQUIPAMENTOS DA
USINA DE RECICLAGEM.-		   10,3410,34
237802   SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS    
      CONTADOR -TESOUREIRO JUD.COM.ITUITABA MG    
  1,00   EMPENHO P/ OCORRER DESP. REF. A INTIMACAO DO LEILAO MAR
CADO PARA MAIO DE 2001, AO EXECUTADO DOS PROCESSOS JUDI
CIAIS 3768/95 E AP. 1073/97, MIGUEL JESUS DE LIMA.-		   5,005,00
238302   SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS    
      LTR EDITORA LTDA61.534.186/0001-53    
  1,00   AQUSICAO DE LIVROS, DEST. AO USO DA SECR. DE ASSUNTOS
JURIDICOS.-		   140,00140,00
238411   SECRETARIA DE SERVICOS    
      GLOBALCAP IND.COM.DE EQUIP.DE PROT.LTDA.57.764.797/0001-10    
  1,00   AQUISICAO DE CAPAS DE CHUVA, DEST. AO USO DO DEPTO. DE
CONSERVACAO.-		   933,60933,60
238612   SECRETARIA DE OBRAS    
      TOP COLOR BRASIL LTDA ME00.772.077/0001-80    
  1,00   AQUISICAO DE MAQUINA FOTOGRAFICA, DEST. AO USO DA SECR.
DE OBRAS.-		   370,00370,00
238711   SECRETARIA DE SERVICOS    
      LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES89.848.543/9405-44    
  1,00   AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO, DEST. AO USO NO TERMINAL
RODOVIARIO.-		   258,00258,00
238805   SECRETARIA DE GOVERNO    
      PAULO HENRIQUE MARUCA-ME02.438.524/0001-94    
  1,00   AQUISICAO DE APARELHO CARREGADOR, DEST. AO USO DO GABI-
NETE DO SENHOR PREFEITO.-		   95,0095,00
238903   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      TECMAT COM. SERV. TELEINFORMATICA LTDA.63.022.560/0001-67    
  1,00   AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS, DEST. AO USO DA DIV
DE RENDAS IMOBILIARIAS.-		   66,0066,00
239005   SECRETARIA DE GOVERNO    
      TECMAT COM. SERV. TELEINFORMATICA LTDA.63.022.560/0001-67    
  1,00   AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS, DEST. AO USO DO GA-
BINETE DO SENHOR PREFEITO.-		   33,0033,00
239107   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      TECMAT COM. SERV. TELEINFORMATICA LTDA.63.022.560/0001-67    
  1,00   AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS, DEST. AO USO DA BI-
BLIOTECA MUNICIPAL - UNIDADE I.-		   66,0066,00
239207   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      TECMAT COM. SERV. TELEINFORMATICA LTDA.63.022.560/0001-67    
  1,00   AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS, DEST. AO USO DA SEC
DE EDUCACAO.-		   627,00627,00
239307   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      GIAMAR COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.61.753.349/0001-99    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DEST. AO USO DA EMEF(R)
FAZENDA SANTA ISABEL.-		   73,4273,42
239407   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      ENERGIA ATIBAIA COML. ELETRICA LTDA. ME02.519.541/0001-56    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DEST. AO USO DA EMEF
(R) FAZENDA SANTA ISABEL.-		   127,20127,20
239511   SECRETARIA DE SERVICOS    
      FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA44.507.002/0001-47    
  1,00   AQUISICAO DE ABAFADOR DE OUVIDO, DEST. AO USO DO DEPTO.
DE CONSERVACAO.-		   28,2028,20
239611   SECRETARIA DE SERVICOS    
      DIMAS DE MELO PIMENTA SA-IND.DE RELOGIOS06.109.900/8002-78    
  1,00   AQUISICAO DE RELOGIO DE PONTO, DEST. AO USO DO TERMINAL
RODOVIARIO.-		   1.024,001.024,00
239711   SECRETARIA DE SERVICOS    
      RODO MAIS RECAUCHUTAGEM LTDA02.771.818/0001-33    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS, DEST. A REPAROS NOS VEICULOS CC.
68 E CB.71 DE USO DA DIV. DE LIMPEZA PUBLICA.-		   640,00640,00
239811   SECRETARIA DE SERVICOS    
      PNECAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA03.222.258/0001-20    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS, DEST. A REPAROS NOS VEICULOS CL.
15 DE USO DA DIV. DE LIMPEZA PUBLICA E CL.47 DE USO DA
COLETA DE LIXO ESPECIAL.-		   164,00164,00
239907   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      RESSU-LAR COML.FOGOES PECAS FER.LTDA-ME71.909.279/0001-79    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAU-
LICO, DEST. AO USO DA CIE "DR. JOSE APARECIDO FERREIRA
FRANCO".-		   35,6035,60
240005   SECRETARIA DE GOVERNO    
      RECAUCHUTAGEM RECAMAR LTDA61.312.898/0001-28    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS, DEST. A REPAROS NO VEICULO SR.
124 DE USO DO DEPTO. DE TRANSPORTES.-		   365,00365,00
240107   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      PNECAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA03.222.258/0001-20    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CEB.
89 DE USO DA SECR. DE EDUCACAO.-		   208,00208,00
240211   SECRETARIA DE SERVICOS    
      ANTONIO GERALDO DOS SANTOS-ME00.725.154/0001-40    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CBT DE U
SO DA DIV. DE ESTRADAS.-		   160,00160,00
240309   SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO    
      MARCIA REGINA SCIOLLA DA SILVA ME03.188.501-0001-31    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS EM CEIFADEIRA DE U-
SO DA SECR. DE TURISMO.-		   110,00110,00
240409   SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO    
      MARCIA REGINA SCIOLLA DA SILVA ME03.188.501-0001-31    
  1,00   PRESTACAO DE SERV., DEST. A REPAROS EM CEIFADEIRA DE U-
SO DA SECR. DE TURISMO.-		   139,00139,00
240511   SECRETARIA DE SERVICOS    
      MARCIA REGINA SCIOLLA DA SILVA ME03.188.501-0001-31    
  1,00   PRESTACAO DE SERV., DEST. A REPAROS EM CEIFADEIRA DE U-
SO DO DEPTO. DE SERVICOS PUBLICOS.-		   10,0010,00
240611   SECRETARIA DE SERVICOS    
      D.MOURA ATIBAIA - ME64.803.976/0001-85    
  1,00   PRESTACAO DE SERV., DEST. A REPAROS NO VEICULO CET.76
DE USO DA DIV. DE ESTRADAS		   10,0010,00
240703   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      WILSON PUZZONI024.496.838.10    
  1,00   PRESTACAO DE SERV., DEST. A REPAROS NO VEICULO CL.110
DE USO DA DIV. DE RENDAS IMOBILIARIAS.-		   45,0045,00
240807   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      COMERCIAL M GAS PEÇAS E APARELHOS LTDA51.022.069/0001-57    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAU-
LICO, DEST. AO USO DA CIE "DR. JOSE APARECIDO FERREIRA
FRANCO".-		   60,9560,95
240910   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      TAMAVI COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA.04.264.898/0001-66    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NOS VEICULOS SA.126
E SA.132 DE USO DA SECR. DE SAUDE.-		   495,00495,00
241011   SECRETARIA DE SERVICOS    
      TORKPEÇAS PARA TRATORES LTDA72.926.165/0001-08    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO EQUIPAMENTO TE.
38 DE USO DA DIV. DE ESTRADAS.-		   134,73134,73
241110   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NOS VEICULOS SA.101
E SA.131 DE USO DA SECR. DE SAUDE.-		   61,2061,20
241210   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      TAMAVI COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA.04.264.898/0001-66    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NOS VEICULOS SA.126
E SA.131 DE USO DA SECR. DE SAUDE.-		   242,00242,00
241303   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      ADILSON FRANCISCO DE MORAES - ME017.865.110/0014-3    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MAQUINA DE ESCRE-
VER E MAQUINA DE CALCULAR, DEST. AO USO DA DIV. DE REN-
DAS IMOBILIARIAS.-		   76,0076,00
241403   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      CRISTIANE MAZOLINI    
  1,00   DEVOLUCAO DE VALOR PAGO, REF. MULTA DE INFRACAO DO EXER
CICIO DE 2000 APLICADA EM 28/06/2000, DEVIDO TER SIDO
RECOLHIDA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO 5653/90.-		   59,8259,82
241504   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS    
  1,00   RECOLHIMENTO A PREVIDENCIA SOCIAL, REF. A PRESTACAO DE
SERVICOS DE TERCEIROS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO
DE 2001.-		   2.456,602.456,60
241602   SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS    
      BENEDITO APARECIDO TREVISAN846.626.628-34    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS, DEST. A CONSERTO DO FAGAO DE USO
DA SECR. DE ASSUNTOS JURIDICOS.-		   45,0045,00
241710   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      BENEDITO APARECIDO TREVISAN846.626.628-34    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE BEBEDOURO E APARE-
LHO DE INALACAO DE USO DA SECR. DE SAUDE.-		   190,00190,00
241903   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.-ME001.611.819/000158    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE
RODAS, DEST. AO VEICULO CL.160 DE USO DA SECR. DE PLAN.
E FINANCAS.-		   27,0027,00
242011   SECRETARIA DE SERVICOS    
      D.MOURA ATIBAIA - ME64.803.976/0001-85    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DEST. A REPAROS NO VEICULO RE.34
DE USO DO DEPTO. DE CONSERVACAO.-		   55,0055,00
242110   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      D.MOURA ATIBAIA - ME64.803.976/0001-85    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DEST. A REPAROS NO VEICULO SA.131
DE USO DA SECR. DE SAUDE.-		   30,0030,00
242211   SECRETARIA DE SERVICOS    
      SOUZA & SOUZA ATIBAIA LTDA. - ME019.211.800/0010-7    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO EQUIPAMENTO MN.
32 DE USO DA DIV. DE LIMPEZA PUBLICA.-		   35,5035,50
242310   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CL.140
DE USO DA SECR. DE SAUDE.-		   118,34118,34
242410   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      ANTONIO GERALDO DOS SANTOS-ME00.725.154/0001-40    
  1,00   AQUISICAO DE BATERIA, DEST. AO VEICULO CB.81 DE USO DA
VIGILANCIA SANITARIA.-		   160,00160,00
242510   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      TAMAVI COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA.04.264.898/0001-66    
  1,00   AQUISICAO DE PECA, DEST. A REPARO NO VEICULO SA.126 DE
USO DA SECR. DE SAUDE.-		   78,0078,00
242611   SECRETARIA DE SERVICOS    
      LARK S/A - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS60.631.090/0006-55    
  1,00   AQUISICAO DE PECA, DEST. A REPARO NO EQUIPAMENTO EH-36
DE USO DO DEPTO. DE CONSERVACAO.-		   800,00800,00
242711   SECRETARIA DE SERVICOS    
      FTS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇAO LTDA03.725.122/0001-33    
  1,00   AQUISICAO DE FERRAMENTAS, DEST. AO USO DO DEPTO. DE CON
SERVACAO.-		   297,00297,00
242811   SECRETARIA DE SERVICOS    
      PIZZIMENTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA61.075.057/0001-44    
  1,00   AQUISICAO DE FERRAMENTAS, CAPA DE CHUVA E LUVAS, DEST.
USO DO DEPTO. DE CONSERVACAO.-		   559,50559,50
242911   SECRETARIA DE SERVICOS    
      PIZZIMENTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA61.075.057/0001-44    
  1,00   AQUISICAO DE CARRINHOS DE MAO, DEST. AO USO DO DEPTO.DE
CONSERVACAO.-		   320,00320,00
243011   SECRETARIA DE SERVICOS    
      SHOPPING-FER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.67.453.282/0001-53    
  1,00   AQUISICAO DE FERRAMENTAS, DEST. AO USO DO DEPTO. DE CON
SERVACAO.-		   109,00109,00
243111   SECRETARIA DE SERVICOS    
      FERFACOM COM. DE FERRAGENS LTDA ME01737624/0001-59    
  1,00   AQUISICAO DE LIMAS, DEST. AO USO DO DEPTO. DE CONSERVA-
CAO.-		   36,0036,00
243211   SECRETARIA DE SERVICOS    
      FERFACOM COM. DE FERRAGENS LTDA ME01737624/0001-59    
  1,00   AQUISICAO DE BOTIJOES TERMICOS, DEST. AO USO DO DEPTO.
DE CONSERVACAO.-		   474,00474,00
243305   SECRETARIA DE GOVERNO    
      SUPERM.E MERC.COMPACTO DE ATIBAIA LTDA00.464.411/0001-38    
  1,00   AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, DEST. AO USO DO F.S.S. NO
ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES.-		   2.775,002.775,00
243407   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      FTS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇAO LTDA03.725.122/0001-33    
  1,00   AQUISICAO DE FERRAMENTAS, DEST. A MANUTENCAO DA EMEF MA
RIA HELENA F. FERRAZ.-		   9,509,50
243507   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      FTS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇAO LTDA03.725.122/0001-33    
  1,00   AQUISICAO DE ROCADEIRA ELETRICA, DEST. AO USO NA EMEF
MARIA HELENA F. FERRAZ.-		   150,00150,00
243607   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA44.507.002/0001-47    
  1,00   AQUISICAO DE CAPACHOS, DEST. AO USO DA EMEI PROF. MARIA
JOSE MAIA DE TOLEDO.-		   187,80187,80
243707   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA44.507.002/0001-47    
  1,00   AQUISICAO DE FERRAMENTAS, DEST. AO USO DA EMEI PROF. MA
RIA JOSE MAIA DE TOLEDO.-		   5,575,57
243807   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      PIZZIMENTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA61.075.057/0001-44    
  1,00   AQUISICAO DE FERRAMENTAS, DEST. AO USO NA CRECHE MUNICI
PAL DIR. ZILDA AP. SILVEIRA.-		   26,4026,40
243907   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      PIZZIMENTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA61.075.057/0001-44    
  1,00   AQUISICAO DE FURADEIRA E ESCADA, DEST. AO USO NA CRECHE
MUNICIPAL DIR. ZILDA AP. SILVEIRA.-		   211,00211,00
244007   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      PIZZIMENTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA61.075.057/0001-44    
  1,00   AQUISICAO DE FERRAMENTAS, DEST. A MANUTENCAO DA EMEF.
PROFa. MARIA HELENA F. FERRAZ.-		   16,7016,70
244107   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      PIZZIMENTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA61.075.057/0001-44    
  1,00   AQUISICAO DE CARRINHO DE MAO, DEST. AO USO NA EMEF. PRO
FESSORA MARIA HELENA F. FERRAZ.-		   32,0032,00
244211   SECRETARIA DE SERVICOS    
      FTS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇAO LTDA03.725.122/0001-33    
  1,00   AQUISICAO DE TESOURA E VASSOURAS, DEST. AO USO DO DEPTO
DE SERVICOS PUBLICOS.-		   151,75151,75
244311   SECRETARIA DE SERVICOS    
      FTS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇAO LTDA03.725.122/0001-33    
  1,00   AQUISICAO DE FERRAMENTAS E VASSOURAS, DEST. AO USO DO
DEPTO. DE CONSERVACAO.-		   257,16257,16
244411   SECRETARIA DE SERVICOS    
      PIZZIMENTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA61.075.057/0001-44    
  1,00   AQUISICAO DE FERRAMENTAS, DEST. AO USO DO DEPTO. DE SER
VICOS PUBLICOS.-		   160,80160,80
244511   SECRETARIA DE SERVICOS    
      PIZZIMENTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA61.075.057/0001-44    
  1,00   AQUISICAO DE PULVERIZADOR, DEST. AO USO DO DEPTO.DE SER
VICOS PUBLICOS.-		   95,0095,00
244611   SECRETARIA DE SERVICOS    
      PIZZIMENTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA61.075.057/0001-44    
  1,00   AQUISICAO DE ARAME GALVANIZADO, DEST. AO USO DA USINA
DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO		   107,50107,50
244712   SECRETARIA DE OBRAS    
      PIZZIMENTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA61.075.057/0001-44    
  1,00   AQUISICAO DE CONJUNTO DE SOLDA E CORTE GLP, DEST. AO
USO DA SECR. DE OBRAS.-		   1.770,001.770,00
244811   SECRETARIA DE SERVICOS    
      FERFACOM COM. DE FERRAGENS LTDA ME01737624/0001-59    
  1,00   AQUISICAO DE DISCO P/ ROCADEIRA, DEST. AO USO DA DIV.
DE LIMPEZA PUBLICA.-		   324,00324,00
244911   SECRETARIA DE SERVICOS    
      FTS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇAO LTDA03.725.122/0001-33    
  1,00   AQUISICAO DE FERRAMENTAS, DEST. AO USO DO DEPTO. DE CON
SERVACAO.-		   42,1642,16
245211   SECRETARIA DE SERVICOS    
      FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA44.507.002/0001-47    
  1,00   AQUISICAO DE FERRAMENTAS, DEST. AO USO DO DEPTO. DE CON
SERVACAO		   332,10332,10
245311   SECRETARIA DE SERVICOS    
      FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA44.507.002/0001-47    
  1,00   AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR, DEST. AO USO DA USINA DE
RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO.-		   976,95976,95
245411   SECRETARIA DE SERVICOS    
      PIZZIMENTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA61.075.057/0001-44    
  1,00   AQUISICAO DE FERRAMENTAS, DEST. AO USO DEO DEPTO. DE
CONSERVACAO.-		   1.439,471.439,47
245511   SECRETARIA DE SERVICOS    
      PIZZIMENTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA61.075.057/0001-44    
  1,00   AQUISICAO DE CARRINHOS DE MAO, SACA PINO E ARCO DE SER-
RA, DEST. AO USO DO DEPTO. DE CONSERVACAO.-		   462,00462,00
245611   SECRETARIA DE SERVICOS    
      PIZZIMENTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA61.075.057/0001-44    
  1,00   AQUISICAO DE FERRAMENTAS, DEST. AO USO DEPTO. DE TRANS-
PORTES.-		   19,1019,10
245711   SECRETARIA DE SERVICOS    
      SHOPPING-FER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.67.453.282/0001-53    
  1,00   AQUISICAO DE MANGUEIRAS, DEST. AO USO DO DEPTO. DE CON-
SERVACAO.-		   7,007,00
245811   SECRETARIA DE SERVICOS    
      FERFACOM COM. DE FERRAGENS LTDA ME01737624/0001-59    
  1,00   AQUISICAO DE FERRAMENTAS, DEST. AO USO DO DEPTO. DE CON
SERVACAO.-		   146,30146,30
245911   SECRETARIA DE SERVICOS    
      FERFACOM COM. DE FERRAGENS LTDA ME01737624/0001-59    
  1,00   AQUISICAO DE FERRAMENTAS, DEST. AO USO DO DEPTO. DE
TRANSPORTES.		   72,9972,99
246007   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      MUNDIAL DISTRIB.DE PRODS.DE INFORMATICA03.986.868/0001-09    
  1,00   AQUISICAO DE SOFTWARE NORTON ANTI VIRUS, DEST. AO USO
DA SECR. DE EDUCACAO		   408,00408,00
246107   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      BRINK BRIL MAT. ESCOLARES LTDA - ME02.698.336/0001-03    
  1,00   AQUISICAO DE BALANCO DE TERRACO, DEST. AO USO NA CRECHE
MUNICIPAL JUDITH GRACIANO.-		   290,00290,00
246210   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      PAPELARIA PAPELUXO DE ATIBAIA LTDA-ME03.951.991/0001-86    
  1,00   AQUISICAO DE LAPIS E CANETAS, DEST. AO USO DA SECR. DE
SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE		   51,0051,00
246307   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      COPAMEL COMERCIAL LTDA.060.384.815/000143    
  1,00   AQUISICAO DE TECLADO PADRAO ABNT2, DEST. AO USO DA EMEI
PROFa. MARIA DE PAULA POSSO.-		   22,0022,00
246410   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      PAPELARIA GRIFF LTDA.59.690.313/0001-61    
  1,00   AQUISIAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, DEST. AO USO DA
SECR. DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE		   41,4041,40
246507   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      PAPELARIA GRIFF LTDA.59.690.313/0001-61    
  1,00   AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA, DEST. AO
USO DA EMEI FLORENCIO PIRES DE CAMARGO.-		   206,40206,40
246607   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      PAPELARIA GRIFF LTDA.59.690.313/0001-61    
  1,00   AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA P/ IMPRESSORA, DEST. AO
USO EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.-		   660,00660,00
246704   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      PAPELARIA GRIFF LTDA.59.690.313/0001-61    
  1,00   AQUISICAO DE ETIQUETAS, DEST. AO USO DA DIV. DE LICITA-
COES.-		   135,00135,00
246803   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      MUNDIAL DISTRIB.DE PRODS.DE INFORMATICA03.986.868/0001-09    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA DE USO
DA DEPTO. DE PLANEJAMENTO.-		   120,00120,00
247309   SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO    
      CARLOS ALBERTO AQUINO    
  1,00   EMPENHO P/ OCORRER DESP. EMERGENCIAIS, TAIS COMO, VIA-
GENS E PARTICIPACOES EM EVENTOS, REPRESENTANDO A MUNI-
CIPALIDADE.-		   150,00150,00
247410   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA60.804.077/0001-46    
  1,00   COMPLEMENTO DO EMPENHO 1437 - PF.597/01, DEVIDO TER SI-
DO REQUISITADO A MENOR.-		   19,0919,09
247511   SECRETARIA DE SERVICOS    
      CID CENTER TINTAS LTDA69.346.625/0001-06    
  1,00   AQUISICAO DE TINTA AUTOMOTIVA E LIXA, DEST. A REPAROS
NOS VEICULOS CB.80 E CB.81, DE USO DA DIV. DE ESTRADAS		   39,0039,00
247603   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CL.110,
DE USO DA SECR. DE PLAN. E FINANCAS.-		   19,5019,50
247711   SECRETARIA DE SERVICOS    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NOS VEICULOS CL.118
E CL.154 DE USO DO DEPTO. DE SERVICOS PUBLICOS.-		   56,2056,20
247811   SECRETARIA DE SERVICOS    
      VALPARAIZO COM.DE ACES. E PECAS LTDA-ME47.697.909/0001-04    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CL.118
E CL.154 DE USO DA SECR. DE SERVICOS PUBLICOS.-		   197,00197,00
247907   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRO DOMEST ME64.591.514/0001-41    
  1,00   AQUISICAO DE GARRAFAO PLASTICO, DEST. AO USO DA EMEF
"PROFa. MARIA HELENA MARIA FERRAZ".-		   28,0028,00
248007   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRO DOMEST ME64.591.514/0001-41    
  1,00   AQUISICAO DE UTILIDADES DOMESTICAS, DEST. AO USO DA CRE
CHE "DIR. ZILDA AP. SILVEIRA".-		   83,0083,00
248111   SECRETARIA DE SERVICOS    
      FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA44.507.002/0001-47    
  1,00   AQUISICAO DE LUVAS PARA PODA, DEST. AO USO DA DIV. DE
PARQUES E JARDINS.-		   89,5289,52
248210   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      MARIA AUGUSTA BELUCCI01.161.670/0001-52    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL P/ PINTURA, DEST. A PINTURA DE
FAIXAS P/ A CAMPANHA DE VACINACAO A SER REALIZADA PELA
SECR. DE SAUDE.-		   42,0042,00
248307   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA01.039.608/0001-92    
  1,00   AQUISICAO DE CIMENTO, DEST. AO USO DA SECR. DE EDUCACAO   119,00119,00
248407   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA01.039.608/0001-92    
  1,00   AQUISICAO DE AREIA LAVADA, DEST. AO USO NA EMEI "FLOREN
CIO PIRES DE CAMARGO".-		   480,00480,00
248507   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      REFRIGERACAO FABRICIO LTDA.53.647.376/0001-59    
  1,00   AQUISICAO DE ENCERADEIRA INDUSTRIAL, DEST. AO USO DA
EMEI "PROF. FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO".-		   499,00499,00
248607   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      N. CORTEZ & CIA. LTDA.45608.593/0016-98    
  1,00   AQUISICAO DE ENCERADEIRA DOMESTICA, DEST. AO USO DA
EMEI "PROF. FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO".-		   312,00312,00
248707   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      VENT CENTER COMERCIAL LTDA67.586.099/0001-83    
  1,00   AQUISICAO DE VENTILADOR, DEST. AO USO DA EMEI "PROF.
FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO".-		   1.725,001.725,00
248805   SECRETARIA DE GOVERNO    
      VASQUEZ & MUCEDULA COM.DE LIV.BR.PED.LTD64.656.960/0001-97    
  1,00   AQUISICAO DE LIVROS TECNICOS, DEST. AO USO DA DIV. DE
GUARDA MUNICIPAL.-		   733,90733,90
248907   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      REFRIGERACAO FABRICIO LTDA.53.647.376/0001-59    
  1,00   AQUISICAO DE FOGAO, DEST. AO USO NO CURSO DE PREPARACAO
DE PRODUTOS ALIMENTARES A SER REALIZADO PELO SENAI.-		   448,00448,00
249007   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      REFRIGERACAO FABRICIO LTDA.53.647.376/0001-59    
  1,00   AQUISICAO DE FOGAO, DEST. AO USO DA EMEF "PROF. WALDE-
MAR BASTOS BUHLER".-		   448,00448,00
249105   SECRETARIA DE GOVERNO    
      AB&B COMERCIO EQUIP.DE SEG.LTDA - ME00.248.108/0001-06    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME, P/ O
O DEPTO. DE SISTEMA ADMINISTRATIVO POR UM PERIODO DE 02
(DOIS) MESES.-		   84,0084,00
249202   SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS    
      CHIQUINI & CIA LTDA ME00.589.214/0001-45    
  1,00   AQUISICAO DE FITA ANTIDERRAPANTE, DEST. AO USO DA SECR.
DE ASSUNTOS JURIDICOS.-		   240,00240,00
249311   SECRETARIA DE SERVICOS    
      CASA DE ENCERADOS GIULIANI LTDA.60.651.676/0001-77    
  1,00   AQUISICAO DE LONA LOCOMOTIVA, DEST. AO USO DO DEPTO. DE
CONSERVACAO		   600,00600,00
249410   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME48.644.363/0001-96    
  1,00   AQUISICAO DE CARIMBOS, DEST. AO USO DA UBS III CAETETU-
BA E DO LABORATORIO DE PATOLOGIA.-		   48,5048,50
249504   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP48.066.047/0001-84    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ PUBLICACOES NO DIA-
RIO OFICIAL DO ESTADO P/ A DIV. DE LICITACAO.-		   3.000,003.000,00
249611   SECRETARIA DE SERVICOS    
      WALDEMAR GONCALVES GOUVEIA046.172.728-52    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE, DEST. AO VEICULO
SR.124 DE USO DO DEPTO. DE TRANSPORTES.-		   140,00140,00
249707   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA53.437.315/0001-67    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISICAO DE FARINHA
DE TRIGO, DEST. A CONFECCAO DE P/ O CONSUMO NA MERENDA
ESCOLAR, POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONF. CV.12/01 -
PROCESSO 536/01.-		   5.800,005.800,00
249807   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA53.437.315/0001-67    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISICAO DE FARINHA
DE TRIGO, DEST. A CONFECCAO DE P/ O CONSUMO NA MERENDA
ESCOLAR, POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONF. CV.12/01 -
PROCESSO 536/01.-		   23.200,0023.200,00
249910   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      ESQUADRIAS DE ALUMINIO R.J. LTDA.-ME51.294.494/0001-03    
  1,00   AQUISICAO DE PORTA E MAXIM-AR, DEST. AO USO DA UBS.IV
CENTRO.-		   668,00668,00
250007   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      RICARDO MOREIRA LICIO-ME04.010.041/0001-10    
  1,00   AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA, DEST. AO
USO DA EMEF "PROF. WALDEMAR BASTOS BUHLER".-		   200,00200,00
250107   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      FULL GLASSES STORE COM. LTDA.04.164.694/0001-53    
  1,00   AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA, DEST. AO USO DA CRECHE
"DIR. ZILDA APARECIDA SILVEIRA".-		   109,74109,74
250205   SECRETARIA DE GOVERNO    
      PROJETO 10 S/C LTDA. - ME03.022.369/0001-93    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE LAYOUT E FINALIZA-
CAO DE CADA TIPO DE CONDUCAO, DEST. AO USO DO DEPTO. DE
COMUNICACOES.-		   3.050,003.050,00
250411   SECRETARIA DE SERVICOS    
      AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA60.804.077/0001-46    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS,DEST. A REPAROS NO VEICULO CL.136 DE
USO DA SEC. DE SERVICOS.-		   18,4018,40
250511   SECRETARIA DE SERVICOS    
      VALPARAIZO COM.DE ACES. E PECAS LTDA-ME47.697.909/0001-04    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST.A REPAROS NO VEICULO CL.136 DE
USO DA SEC. DE SERVICOS.-		   30,2030,20
250611   SECRETARIA DE SERVICOS    
      CASA DAS TINTAS COM.MAT.CONSTR.ATIB.LTDA04.239.749/0001-47    
  1,00   AQUISICAO DE TINTAS AUTOMOTIVAS E LIXAS, DEST. A REPA-
ROS NO VEICULO CB.80 E CB.81 DE USO DA DIV. DE ESTRADAS		   104,50104,50
250704   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      CARTORIO REGISTRO IMOVEIS ANEXOS ATIBAIA50.077.445/0001-48    
  1,00   EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ CARTORIO DE REGISTRO DE IMO
VEIS E ANEXOS, A FIM DE OCORRER DEBITOS DE COPIAS DE MA
TRICULAS RETIRADAS PELO SETOR DE PATRIMONIO IMOBILIARIO		   98,3498,34
250807   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      TEIXEIRA CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA03.331.069/0001-96    
  1,00   EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ ADITAMENTO CONTRATUAL, REF.
SERVICOS COMPLEMENTARES NA CONSTRUCAO DE TRES SALAS DE
AULAS NA EEPG WALDEMAR BASTOS BUHLER, CONF. PROC. 16761
/00.-		   7.853,057.853,05
251007   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      IRMAOS TSUJI & CIA LTDA.44.510.808/0001-94    
  1,00   AQUISICAO DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA, DEST. AO USO DAS
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.-		   2.800,002.800,00
251307   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/CONSTRUÇOES LTD44.505.204/0001-50    
  1,00   AQUISICAO DE BOTAS DE BORRACHA, DEST. AO USO DOS SERVI
DORES DA CIE. DR. JOSE AP. FERREIRA FRANCO.-		   108,00108,00
251407   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA01.039.608/0001-92    
  1,00   AQUISICAO DE VASO SANITARIO, DEST. A REPOSICAO NA CIE.
DR. JOSE AP. FERREIRA FRANCO.-		   50,3550,35
251507   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA01.039.608/0001-92    
  1,00   AQUISICAO DE PARES ARTICULADOS DE CUMEEIRAS, DEST. AO
USO EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.-		   504,00504,00
251608   SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER    
      GARCIA SERV.INDUSTRIA E COMERCIO LTDA52.327.368/0001-62    
  1,00   AQUISICAO DE FECHADURAS, DEST. AO USO DA SECR. DE ESPOR
TES EM REPOSICAO NO ALOJAMENTO.-		   46,0046,00
251707   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      GARCIA SERV.INDUSTRIA E COMERCIO LTDA52.327.368/0001-62    
  1,00   AQUISICAO DE FECHADURA ELETRONICA, DEST. AO USO DA SECR
DE ECUCACAO.-		   90,0090,00
252007   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      COSTA E MARQUES MATER.P/CONSTRUCAO LTDA.63.918.627/0001-46    
  1,00   AQUISICAO DE VALVULA HIDRA E LUVAS, DEST. AO USO DA CIE
DR. JOSE AP. FERREIRA FRANCO.-		   68,4068,40
252108   SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER    
      COSTA E MARQUES MATER.P/CONSTRUCAO LTDA.63.918.627/0001-46    
  1,00   AQUISICAO DE CANO GALVANIZADO, DEST. AO USO DA SECR. DA
SECR. DE ESPORTES.-		   660,00660,00
252211   SECRETARIA DE SERVICOS    
      DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/CONSTRUÇOES LTD44.505.204/0001-50    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, MATERIAL DE PINTU
RA E MATERIAL HIDRAULICO, DEST.A REFORMA DOS GALPOES DA
USINA DE RECICLAGEM.-		   700,60700,60
252311   SECRETARIA DE SERVICOS    
      CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA01.039.608/0001-92    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DEST. A REFORMA
REFORMA DOS GALPOES DA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTA-
GEM DE LIXO		   1.419,881.419,88
252411   SECRETARIA DE SERVICOS    
      COSTA E MARQUES MATER.P/CONSTRUCAO LTDA.63.918.627/0001-46    
  1,00   AQUISICAO DE FERRAGEM, PORTA DE FERRO E DESCIDA P/ VAL-
VULA DE DESCARGA, DEST. AO USO NA REFORMA DOS GALPOES
DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO.-		   174,60174,60
252505   SECRETARIA DE GOVERNO    
      LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES89.848.543/9405-44    
  1,00   AQUISICAO DE ASPIRADOR DE PO, DEST. AO USO NA GUARDA MU
NICIPAL.-		   169,00169,00
252605   SECRETARIA DE GOVERNO    
      LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES89.848.543/9405-44    
  1,00   AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR, DEST. AO USO DO F.S.S.-   39,7039,70
252705   SECRETARIA DE GOVERNO    
      N. CORTEZ & CIA. LTDA.45608.593/0016-98    
  1,00   AQUISICAO DE VENTILADORES, DEST. AO USO DA GUARDA MUNI-
CIPAL.-		   378,00378,00
252810   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      DENTAL LELLO LTDA.57.961.815/0001-54    
  1,00   AQUISICAO DE FLUOR GEL, DEST. AO USO NO PROGRAMA DE HI-
GIENE BUCAL, A SER REALIZADO PELA SECR. DE SAUDE.-		   240,00240,00
252910   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      CENTRO HOSPITALAR ATIBAIA S/C LTDA00.950.062/0001-64    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA, DEST.
AO USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECR. DE SAUDE		   7.920,007.920,00
253007   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      CESAR SOM COM. DE INSTRUM.MUSICAIS LTDA.52.375.664/0001-39    
  1,00   AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DEST. AO USO DA
EMEF PROFa. SERAFINA DE LUCA CHERFEN		   5.050,005.050,00
253111   SECRETARIA DE SERVICOS    
      DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/CONSTRUÇOES LTD44.505.204/0001-50    
  1,00   AQUISICAO DE BOTAS DE BORRACHA, DEST. AO USO DO DEPTO.
DE TRANSPORTES.-		   36,0036,00
253207   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA01.039.608/0001-92    
  1,00   AQUISICAO DE VERNIZ, DEST. AO USO DO SENAI NO CURSO DE
ARTESANATO.-		   38,0038,00
253305   SECRETARIA DE GOVERNO    
      MUNDIAL DISTRIB.DE PRODS.DE INFORMATICA03.986.868/0001-09    
  1,00   AQUISICAO DE DRIVE DE 1,44, DEST. AO USO DO GABINETE DO
SR. PREFEITO.-		   38,0038,00
253411   SECRETARIA DE SERVICOS    
      RETIFICA ITATIBA LTDA.560.570.860/0014-3    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS, DEST. A REPAROS NO VEICULO CL.118
DE USO DO DEPTO. DE SERV. PUBLICOS.-		   750,20750,20
253511   SECRETARIA DE SERVICOS    
      RETIFICA ITATIBA LTDA.560.570.860/0014-3    
  1,00   PRESTACAO DE SERV., DEST. A REPAROS NO VEICULO CL.118
DE USO DO DEPTO. DE SERV. PUBLICOS.-		   543,00543,00
253605   SECRETARIA DE GOVERNO    
      M.P.C. ARTES GRAFICAS LTDA58.450.784/0003-00    
  1,00   PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE CARTAZES, DEST.
AO DEPTO. DE COMUNICACOES.-		   488,50488,50
253703   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      TEREZINHA APARECIDA DE MORAES    
  1,00   EMPENHO P/OCORRER DESP.C/PARTICIPACAO DE DUAS PESSOAS
DA AREA TRIBUTARIA NO CURSO "ISS FISCALIZACAO NA PRATI-
CA", INCLUSIVE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO		   720,00720,00
256405   SECRETARIA DE GOVERNO    
      EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL33.530.486/0140-06    
  1,00   DESP.C/TELEFONIA DURANTE O PERIODO DE 08/02 A 07/03/01   21,0021,00
256505   SECRETARIA DE GOVERNO    
      NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/DEBITOS REF.A TARIFAS
BANCARIAS REF.A MULTAS DE TRANSITO DURANTE O EXERCICIO
DE 2001		   34,7534,75
256612   SECRETARIA DE OBRAS    
      NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A    
  1,00   DEBITOS REF.A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O PERIODO DE
02/03 A 22/03/2001-PLANO EXTRAORDINARIO DE ILUMINACAO		   7,007,00
256712   SECRETARIA DE OBRAS    
      NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/DEBITOS REF.A TARIFAS
BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2001-PLANO EXTRAORDI-
NARIO DE OBRAS		   3,003,00
256903   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/DEBITOS REF.A TARIFAS
BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2001		   1.023,961.023,96
257003   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/DEBITOS REF.A TARIFAS
BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2001		   3.351,603.351,60
257103   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      CAIXA ECONOMICA FEDERAL    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/DEBITOS REF.A TARIFAS
BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2001		   2.696,202.696,20
257203   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      UNIBANCO S/A    
  1,00   DEBITOS REF.A TARIFAS BANCARIAS DURANTE OS DIAS 02/02 E
12/02/2001		   18,9018,90
257303   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A    
  1,00   DEBITOS REF.A TARIFAS BANCARIAS DURANTE OS DIAS 08,19 E
28/02 E 19/03/2001		   1.732,201.732,20
257403   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      HSBC BANK BRASIL S/A01.701.201/0001-89    
  1,00   DEBITOS REF.A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O PERIODO DE
01/02 A 23/02/2001		   358,00358,00
257503   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      BANCO BRADESCO S/A    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/DEBITOS REF.A TARIFAS
BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2001		   3.001,003.001,00
257603   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      BANCO ITAU S/A    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/DEBITOS REF.A TARIFAS
BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2001		   5.034,605.034,60
257703   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      HSBC BANK BRASIL S/A01.701.201/0001-89    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/DEBITOS REF.A TARIFAS
BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2001		   101,00101,00
262801   CAMARA MUNICIPAL    
      CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE ATIBAIA    
  1,00   BALANCETE ORCAMENTARIO REF.AO MES DE MARCO/2001   2.458,772.458,77
262901   CAMARA MUNICIPAL    
      CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE ATIBAIA    
  1,00   BALANCETE ORCAMENTARIO REF.AO MES DE MARCO/2001   5.760,315.760,31
263201   CAMARA MUNICIPAL    
      CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE ATIBAIA    
  1,00   BALANCETE ORCAMENTARIO REF.AO MES DE MARCO/2001   7.459,787.459,78
263605   SECRETARIA DE GOVERNO    
      TOP COLOR BRASIL LTDA ME00.772.077/0001-80    
  1,00   AQUISICAO DE FILMES FOTOGRAFICOS DESTINADOS AO USO DO
CORPO DE BOMBEIROS DE ATIBAIA		   138,00138,00
263705   SECRETARIA DE GOVERNO    
      TOP COLOR BRASIL LTDA ME00.772.077/0001-80    
  1,00   PREST.DE SERVICOS DE REVELACAO FOTOGRAFICA DESTINADA AO
USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE ATIBAIA		   288,00288,00
263807   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      CASA ELIAS LTDA50.930.270/0001-70    
  1,00   AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO
DE PANIFICACAO E CONFEITARIA A SER REALIZADO PELO NU-
CLEO PROFISSIONALIZANTE-SENAI		   95,9495,94
263907   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      SUPERM.E MERC.COMPACTO DE ATIBAIA LTDA00.464.411/0001-38    
  1,00   AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO
DE PANIFICACAO E CONFEITARIA A SER REALIZADO PELO NU-
CLEO PROFISSIONALIZANTE-SENAI		   151,86151,86
264008   SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER    
      DIAN & DIAN COM.E REPRESENTAÇOES LTDA59.073.817/0001-32    
  1,00   AQUISICAO DE MEDALHAS DESTINADAS A PREMIACAO DA PRE NA-
TACAO A SER REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES ELEFANTAO		   148,50148,50
264107   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA44.507.002/0001-47    
  1,00   AQUISICAO DE ESPELHO C/MOLDURA DESTINADO AO USO DA CRE-
CHE MUNICIPAL "PROFA.JUDITH GRACIANO"		   120,00120,00
264211   SECRETARIA DE SERVICOS    
      D.MOURA ATIBAIA - ME64.803.976/0001-85    
  1,00   PREST.DE SERVICOS DESTINADA A REPAROS NO EQUIPAMENTO
RE.32 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS		   60,0060,00
264310   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      RETIFICA ITATIBA LTDA.560.570.860/0014-3    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS NO VEICULO SA.
105 DE USO DA SECR.DA SAUDE		   1.110,001.110,00
264410   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      RETIFICA ITATIBA LTDA.560.570.860/0014-3    
  1,00   PREST.DE SERVICOS DESTINADA A REPAROS NO VEICULO SA.105
DE USO DA SECR.DA SAUDE		   770,00770,00
264507   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      CHIQUINI & CIA LTDA ME00.589.214/0001-45    
  1,00   AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS AO USO DA EMEI "PROFA.
MARIA JOSE MAIA DE TOLEDO"		   189,00189,00
264607   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      CHIQUINI & CIA LTDA ME00.589.214/0001-45    
  1,00   AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS AO USO DA CRECHE MUNICI-
PAL "PROFA.JUDITH GRACIANO"		   84,0084,00
264711   SECRETARIA DE SERVICOS    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS NO VEICULO CC.
80 DE USO DA DIV.DE PARQUES E JARDINS		   10,5010,50
264811   SECRETARIA DE SERVICOS    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS NOS VEICULOS
CEC.88 E CL.56 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS E DO DEPTO.DE
CONSERVACAO		   58,6058,60
264911   SECRETARIA DE SERVICOS    
      DJALMA MORALES01.678.818/0001-20    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS NO VEICULO CL.
56 DE USO DO DEPTO.DE CONSERVACAO		   80,1080,10
265007   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME54.146.386/0001-73    
  1,00   PREST.DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES DESTINADAS AO
USO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL UN.I		   12,0012,00
265111   SECRETARIA DE SERVICOS    
      MARCIA REGINA SCIOLLA DA SILVA ME03.188.501-0001-31    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS NO EQUIPAMENTO
CEIFADEIRA DE USO DA DIV.DE PARQUES E JARDINS		   237,00237,00
265211   SECRETARIA DE SERVICOS    
      MARCIA REGINA SCIOLLA DA SILVA ME03.188.501-0001-31    
  1,00   PREST.DE SERVICOS DESTINADA A REPAROS NO EQUIPAMENTO
CEIFADEIRA DE USO DA DIV.DE PARQUES E JARDINS		   55,0055,00
265311   SECRETARIA DE SERVICOS    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PORCAS,ARRUELAS,PARAFUSOS E CHAVE FILTRO
DESTINADOS AO USO DA USINA DE RECICLAGEM		   18,2418,24
265411   SECRETARIA DE SERVICOS    
      SOUZA & SOUZA ATIBAIA LTDA. - ME019.211.800/0010-7    
  1,00   AQUISICAO DE MANGUEIRA E LUVAS 3/4 DESTINADAS AO USO
NA USINA DE RECICLAGEM		   57,4057,40
265505   SECRETARIA DE GOVERNO    
      ARTHEL JUNDIAI TELECOMUNICACOES LTDA02.719.465/0001-22    
  1,00   AQUISICAO DE BATERIA P/RADIO TRANSMISSOR DESTINADA AO
USO DA DIV.DE GUARDA MUNICIPAL		   2.075,002.075,00
265605   SECRETARIA DE GOVERNO    
      LUIZ FRANCISCO DENARDI-ME02.454.618/0001-57    
  1,00   AQUISICAO DE BANDEIRAS DESTINADAS AO USO DO GABINETE DO
SR.PREFEITO		   1.060,001.060,00
265710   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      OSATO AGROPECUARIA LTDA44.509.610/0001-90    
  1,00   AQUISICAO DE RACAO P/EQUINO, SUPLEMENTO MINERAL E FARE-
LO DE TRIGO DESTINADOS AO USO DO CENTRO DE CONTROLE DE
ZOONOSES		   526,20526,20
265810   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      AGROPECUARIA J.M.LTDA46.906.459/0001-50    
  1,00   AQUISICAO DE SAL MINERAL DESTINADO AO USO DO CENTRO DE
CONTROLE DE ZOONOSES		   42,0042,00
265907   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      M. DE L. OLIVEIRA ATIBAIA - ME    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DA
DIV.DE MERENDA ESCOLAR		   1.766,001.766,00
266009   SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO    
      SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA71.961.049/0002-30    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL P/PINTURA DESTINADO AO USO DA
SECR.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		   19,4319,43
266112   SECRETARIA DE OBRAS    
      SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA71.961.049/0002-30    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL P/PINTURA DESTINADO AO USO DA
SECR.DE OBRAS		   243,50243,50
266206   SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO    
      ATIVA COMERC.DE VEICULOS IMP.E EXP.LTDA71.992.101/0001-34    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS NO VEICULO CL.
161 DE USO DA SECR.DE AGRICULTURA IND.E COM.		   211,08211,08
266306   SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO    
      ATIVA COMERC.DE VEICULOS IMP.E EXP.LTDA71.992.101/0001-34    
  1,00   PREST.DE SERVICOS DESTINADA A REPAROS NO VEICULO CL.161
DE USO DA SECR.DE AGRICULTURA IND.E COM.		   399,00399,00
266407   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      REXEL DISTRIBUICAO LTDA01.762.625/0027-92    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS CURSOS DE
ENROLAMENTO DE MOTORES E ELETRICISTA A SEREM REALIZA-
DOS PELO NUCLEO PROFISSIONALIZANTE-SENAI		   2.136,512.136,51
266507   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      ATILUX COMERCIAL LTDA -ME02.745.938/0001-66    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CURSO DE
ELETRICISTA A SER REALIZADO PELO NUCLEO PROFISSIONALI-
ZANTE-SENAI		   400,00400,00
266607   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      ELETRONEW COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA64.737.927/0001-91    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS CURSOS DE
ENROLAMENTO DE MOTORES E ELETRICISTA A SEREM REALIZADOS
PELO NUCLEO PROFISSIONALIZANTE-SENAI		   426,92426,92
266711   SECRETARIA DE SERVICOS    
      ENERGIA ATIBAIA COML. ELETRICA LTDA. ME02.519.541/0001-56    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO DA USI-
NA DE RECICLAGEM		   106,90106,90
266808   SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER    
      ATILUX COMERCIAL LTDA -ME02.745.938/0001-66    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO DA SECR
DE ESPORTES E LAZER		   58,0058,00
266911   SECRETARIA DE SERVICOS    
      ATILUX COMERCIAL LTDA -ME02.745.938/0001-66    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO DA USI-
NA DE RECICLAGEM		   256,40256,40
267011   SECRETARIA DE SERVICOS    
      ELETRONEW COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA64.737.927/0001-91    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO DA USI-
NA DE RECICLAGEM		   67,6667,66
267111   SECRETARIA DE SERVICOS    
      ANTONIO GOMES DOS SANTOS ME02.555.550/0001-00    
  1,00   AQUISICAO DE CALHA E RUFO DESTINADOS AO USO DA SECR. DE
SERVICOS		   564,00564,00
267205   SECRETARIA DE GOVERNO    
      LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES89.848.543/9405-44    
  1,00   AQUISICAO DE APARELHO DE SOM DESTINADO AO USO DO DEPTO
DE COMUNICACOES		   125,00125,00
267305   SECRETARIA DE GOVERNO    
      CRED FERRARI ELETRODOMESTICOS LTDA57.143.828/0005-40    
  1,00   AQUISICAO DE APARELHO DE TELEVISAO DESTINADO AO UAO DO
DEPTO. DE COMUNICACOES		   899,00899,00
267405   SECRETARIA DE GOVERNO    
      TOP COLOR BRASIL LTDA ME00.772.077/0001-80    
  1,00   AQUISICAO DE MAQUINA FOTOGRAFICA DESTINADA AO USO DO
DEPTO. DE COMUNICACOES		   750,00750,00
267507   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/CONSTRUÇOES LTD44.505.204/0001-50    
  1,00   AQUISICAO DE CANO DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS DE ENSI-
NO FUNDAMENTAL		   110,00110,00
267607   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA44.507.002/0001-47    
  1,00   AQUISICAO DE PORTEIRO ELETRONICO DESTINADO AO USO DA
CRECHE MUNICIPAL "ARACY SALLES PEREIRA"		   244,62244,62
267711   SECRETARIA DE SERVICOS    
      CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA01.039.608/0001-92    
  1,00   AQUISICAO DE CIMENTO COLA DESTINADO AO USO DA DIV.DE
PARQUES E JARDINS		   21,0021,00
267807   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA01.039.608/0001-92    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E CADEADO DESTINADOS
AO USO DA EMEF (R) BAIRRO DO RIO ACIMA E ESCOLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL		   47,5647,56
267904   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      N. CORTEZ & CIA. LTDA.45608.593/0016-98    
  1,00   AQUISICAO DE VENTILADOR DESTINADO AO USO DO ALMOXARIFA-
DO CENTRAL		   82,0082,00
268002   SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS    
      LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRO DOMEST ME64.591.514/0001-41    
  1,00   AQUISICAO DE BEBEDOURO DESTINADO AO USO DA SECR.DE AS-
SUNTOS JURIDICOS		   240,00240,00
268107   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRO DOMEST ME64.591.514/0001-41    
  1,00   AQUISICAO DE BEBEDOURO DESTINADO AO USO DA EMEF "PROFA
MARIA HELENA F.FERRAZ		   480,00480,00
268207   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      REFRIGERACAO FABRICIO LTDA.53.647.376/0001-59    
  1,00   AQUISICAO DE FATIADOR DE FRIOS DESTINADO AO USO DA CRE-
CHE MUNICIPAL DIR.ZILDA AP.SILVEIRA		   699,00699,00
268306   SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO    
      JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME48.644.363/0001-96    
  1,00   AQUISICAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO USO DA SECR.DE AGRI
CULTURA IND.E COM		   30,0030,00
268407   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRO DOMEST ME64.591.514/0001-41    
  1,00   AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO USO DO
SENAI NO CURSO DE PREPARACAO DE ALIMENTOS		   135,00135,00
268507   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      CRISTAL PRESENTES ATIBAIA LTDA-ME03.652.071/0001-67    
  1,00   AQUISICAO DE COLHER E ROLO DE POLIETILENO DESTINADOS AO
USO DO SENAI NO CURSO DE PREPARACAO DE ALIMENTOS		   33,8033,80
268604   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      CHIQUINI & CIA LTDA ME00.589.214/0001-45    
  1,00   AQUISICAO DE MOLDURA DE ALUMINIO C/VIDRO P/PROTECAO
DESTINADA AO USO NO DEPTO.DE RECURSOS HUMANOS		   220,00220,00
268708   SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER    
      CHIQUINI & CIA LTDA ME00.589.214/0001-45    
  1,00   AQUISICAO DE VIDRO CANELADO DESTINADO AO USO NO GINASIO
DE ESPORTES ELEFANTAO		   25,0025,00
268811   SECRETARIA DE SERVICOS    
      CHIQUINI & CIA LTDA ME00.589.214/0001-45    
  1,00   AQUISICAO DE VIDRO LISO DESTINADO AO USO NA DIV.DE VE-
LORIOS E CEMITERIOS		   140,00140,00
268905   SECRETARIA DE GOVERNO    
      COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA45.987.005/0172-44    
  1,00   AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS AO VEICULO CL.156
DE USO DA DIV.DE GUARDA MUNICIPAL		   242,16242,16
269105   SECRETARIA DE GOVERNO    
      ADRIANA CRISTINA DA SILVA COSTA    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP./DA JUNTA DE SERVICO MILI
TAR REF.A REPOSICAO DE IMPRESSOS E DEMAIS MATERIAIS
UTILIZADOS NOS SERVICOS DESTE DEPARTAMENTO, CONF.OFICIO
N§001/016/01		   1.000,001.000,00
269207   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      RICARDO DOS SANTOS ANTONIO    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.DE PRONTO PAGAMENTO DESTA
SECR.DE EDUCACAO E CULTURA CONF.MEMORANDO INTERNO N§
057/01		   600,00600,00
269505   SECRETARIA DE GOVERNO    
      EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME54.146.386/0001-73    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS NO VEICULO CL.
134 DE USO DA DIV.DA GUARDA MUNICIPAL		   8,008,00
269705   SECRETARIA DE GOVERNO    
      WALDEMAR GONCALVES GOUVEIA046.172.728-52    
  1,00   PREST.DE SERVICOS DE SEGURO OBRIGATORIO,FOTOCOPIAS E
FIRMAS DESTINADOS AOS VEICULOS CL.43 E CB.52 DE USO DA
DIV.DE TRANSITO		   113,05113,05
269903   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      BANCO BRADESCO S/A    
  1,00   DEBITOS REF.A TARIFAS BANCARIAS DURANTE OS DIAS 27 E
28/03/2001		   31,0031,00
270005   SECRETARIA DE GOVERNO    
      NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/DEBITOS REF.A TARIFAS
BANCARIAS REF.A MULTAS DE TRANSITO DURANTE O EXERCICIO
DE 2001		   161,00161,00
270103   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      HSBC BANK BRASIL S/A01.701.201/0001-89    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/DEBITOS REF.A TARIFAS
BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2001		   24,0024,00
270203   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/DEBITOS REF.A TARIFAS
BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2001		   260,00260,00
270303   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      BANCO ITAU S/A    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/DEBITOS REF.A TARIFAS
BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2001		   67,0067,00
270403   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/DEBITOS REF.A TARIFAS
DURANTE O EXERCICIO DE 2001		   4.325,404.325,40
270512   SECRETARIA DE OBRAS    
      NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/DEBITOS REF.A TARIFAS
BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2001-P.E.O		   687,40687,40
270811   SECRETARIA DE SERVICOS    
      ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA55.118.103/0001-42    
  1,00   AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO EQUIPAMENTO RE.34 DE
USO DO DEPTO DE CONSERVACAO		   130,00130,00
271005   SECRETARIA DE GOVERNO    
      TAMAVI COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA.04.264.898/0001-66    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS NO VEICULO CL.
122 DE USO DO GABINETE DO SR.PREFEITO		   133,30133,30
271107   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME48.644.363/0001-96    
  1,00   AQUISICAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO USO DA EMEF. PROFA.
MARIA HELENA F.FERRAZ E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		   32,0032,00
271205   SECRETARIA DE GOVERNO    
      JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME48.644.363/0001-96    
  1,00   AQUISICAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO USO DO GABINETE DO
SR.PREFEITO		   18,0018,00
271308   SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER    
      JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME48.644.363/0001-96    
  1,00   AQUISICAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO USO DA SECR.DE ES-
PORTES E LAZER		   7,507,50
271410   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS NO VEICULO CL.
143 DE USO DA VIG.EPIDEMIOLOGICA		   55,5055,50
271610   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      VALPARAIZO COM.DE ACES. E PECAS LTDA-ME47.697.909/0001-04    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS NO VEICULO CL.
143 DE USO DA VIG.EPIDEMIOLOGICA		   29,4029,40
271711   SECRETARIA DE SERVICOS    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS NO VEICULO CL.
118 DE USO DA SECR. DE SERVICOS		   61,0061,00
271811   SECRETARIA DE SERVICOS    
      TAMAVI COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA.04.264.898/0001-66    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS NO VEICULO CL.
118 DE USO DA SECR. DE SERVICOS		   23,0023,00
271912   SECRETARIA DE OBRAS    
      VALPARAIZO COM.DE ACES. E PECAS LTDA-ME47.697.909/0001-04    
  1,00   AQUISICAO DE CAIXA DE DIRECAO DESTINADA AO VEICULO CL.
40 DE USO DA SECR.DE OBRAS		   120,00120,00
272011   SECRETARIA DE SERVICOS    
      VALPARAIZO COM.DE ACES. E PECAS LTDA-ME47.697.909/0001-04    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS NO VEICULO CL.
118 DE USO DA SECR.DE SERVICOS		   46,8046,80
272107   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      ROTRADE AUTO PECAS LTDA.020.719.760/0018-0    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS NO VEICULO ON.
146 DE USO DA SECR.DE EDUCACAO		   29,0029,00
272210   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA60.804.077/0001-46    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS NO VEICULO CL.
113 DE USO DA SECR.DA SAUDE		   18,5018,50
272310   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS NO VEICULO CL.
139 E CL.113 DE USO DA SECR.DA SAUDE		   32,4532,45
272410   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      AUTO PECAS FIP LTDA01.763.773/0001-92    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS NO VEICULO CL.
113 DE USO DA SECR.DA SAUDE		   49,9049,90
272510   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      TAMAVI COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA.04.264.898/0001-66    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS NO VEICULO CL.
113 DE USO DA SECR.DA SAUDE		   17,1017,10
272610   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      VALPARAIZO COM.DE ACES. E PECAS LTDA-ME47.697.909/0001-04    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS NO VEICULO CL.
113 E CL.139 DE USO DA SECR.DA SAUDE		   59,0059,00
272707   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS NO VEICULO CL.
159 DE USO DA SECR.DE EDUCACAO		   58,0058,00
272807   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      AUTO PECAS FIP LTDA01.763.773/0001-92    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS NO VEICULO CL.
159 DE USO DA SECR.DE EDUCACAO		   45,5045,50
272907   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      TAMAVI COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA.04.264.898/0001-66    
  1,00   AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DESTINADAS AO
VEICULO CL.159 DE USO DA SECR.DE EDUCACAO		   33,0033,00
273007   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      VALPARAIZO COM.DE ACES. E PECAS LTDA-ME47.697.909/0001-04    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS NO VEICULO CL.
159 DE USO DA SECR.DE EDUCACAO		   121,50121,50
273106   SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS NO VEICULO CL.
112 DE USO DA SECR.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO		   11,0011,00
273205   SECRETARIA DE GOVERNO    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS NO VEICULO CL.
157 DE USO DA GUARDA MUNICIPAL		   338,00338,00
273311   SECRETARIA DE SERVICOS    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS NO VEICULO CL.
54 DE USO DO DEPTO.DE CONSERVACAO		   24,5024,50
273411   SECRETARIA DE SERVICOS    
      MALABAR COML.DE VEICULOS LTDA02.718.697/0002-47    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS NO VEICULO CL.
54 DE USO DO DEPTO.DE CONSERVACAO		   30,8430,84
273511   SECRETARIA DE SERVICOS    
      L.ZANITTI & FILHOS LTDA64.116.808/0001-28    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS NOS VEICULOS
CB.78-80-106-107-108 E CET.91 DE USO DA DIV. DE ESTRA-
DAS		   258,90258,90
273611   SECRETARIA DE SERVICOS    
      DJALMA MORALES01.678.818/0001-20    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS E ADITIVO DESTINADOS A REPAROS NOS
VEICULOS CB.78-80-106-107-108 E CET.91 DE USO DA DIV.DE
ESTRADAS		   290,00290,00
273710   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      SILVANA VERONEZE-ME65.813.594/0001-03    
  1,00   AQUISICAO DE ROLAMENTOS P/TURBINA SUPER TORQUE DESTINA-
DAS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS
UBS		   240,00240,00
273804   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      CEBRAPA-CENTRO BR.P/PREV.DE ACID.S/C LTD    
  1,00   EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PROGRAMA DE PREVENCAO
DOS RISCOS AMBIENTAIS P/REGULARIZACAO DOS 61 CASOS DE
FUNCOES C/FALTA DE LAUDO DE AVALIACAO		   1.900,001.900,00
274110   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME02.976.190/0001-02    
  1,00   AQUISICAO DE CD'S DE GRAVACAO DESTINADOS AO USO DA
SECR.DA SAUDE		   12,5012,50
274205   SECRETARIA DE GOVERNO    
      SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME02.976.190/0001-02    
  1,00   AQUISICAO DE MOUSE DESTINADO AO USO DA SECR.DE GOVERNO   10,0010,00
274307   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME02.976.190/0001-02    
  1,00   AQUISICAO DE ESTABILIZADOR DESTINADO AO USO DA BIBLIOTE
CA MUNICIPAL UNIDADE I		   35,0035,00
274404   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      CRISTAL PRESENTES ATIBAIA LTDA-ME03.652.071/0001-67    
  1,00   AQUISICAO DE BALDE PLASTICO E CANECA DE ALUMINIO DESTI-
NADOS AO USO DA DIV.DE LICITACOES		   25,1025,10
274507   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      CRISTAL PRESENTES ATIBAIA LTDA-ME03.652.071/0001-67    
  1,00   AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS DESTINADAS AO USO DA
SECR.DE EDUCACAO		   67,0067,00
274607   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      CRISTAL PRESENTES ATIBAIA LTDA-ME03.652.071/0001-67    
  1,00   AQUISICAO DE PRATOS DESTINADOS AO USO DA EMEI PROFA.
THEREZA MARCILIO		   66,0066,00
274707   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      CRISTAL PRESENTES ATIBAIA LTDA-ME03.652.071/0001-67    
  1,00   AQUISICAO DE TIGELAS DESTINADAS AO USO DA EMEF PROFA.
MARIA HELENA F.FERRAZ		   136,00136,00
274807   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRO DOMEST ME64.591.514/0001-41    
  1,00   AQUISICAO DE PANELA DE PRESSAO DESTINADA AO USO DA EMEF
PROFA.MARIA HELENA F.FERRAZ		   33,0033,00
274908   SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER    
      PORTAGUA COM.MAT.P/CONSTR. E REPRES LTDA56.732.589/0001-77    
  1,00   AQUISICAO DE BARRAS DE CANO GALVANIZADO DESTINADO AO
USO DA SECR.DE ESPORTES NA CONFECCAO DE TRAVES DE
FUTEBOL		   516,84516,84
275005   SECRETARIA DE GOVERNO    
      PANIZZA MAQUINAS E EQUIP. P/ ESCR. LTDA46.657.839/0002-89    
  1,00   AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO DESTINADOS AO USO DO
DEPTO.DE SEGURANCA PUBLICA		   1.707,001.707,00
275110   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      MAQLAB COM.E SERVICOS LTDA02.573.125/0001-36    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO
USO DO LABORATORIO DE PATOLOGIA		   1.740,001.740,00
275207   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      STELLA INFORMATICA LTDA-ME00.004.300/0001-49    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO USO NO ENSI-
NO SUPLETIVO		   179,77179,77
275306   SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO    
      STELLA INFORMATICA LTDA-ME00.004.300/0001-49    
  1,00   AQUISICAO DE REFIL P/CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA
DESTINADO AO USO NO MERCADO MUNICIPAL		   392,00392,00
275506   SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO    
      SALES IND. E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA66.826.918/0001-00    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DO
MERCADO MUNICIPAL		   26,0026,00
275603   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      M. DE L. OLIVEIRA ATIBAIA - ME    
  1,00   AQUISICAO DE SABONETES DESTINADOS AO USO DA SECR.DE
PLANEJAMENTO E FINANCAS		   8,108,10
275705   SECRETARIA DE GOVERNO    
      M. DE L. OLIVEIRA ATIBAIA - ME    
  1,00   AQUISICAO DE SABONETES DESTINADOS AO USO DA SECR.DE
GOVERNO		   8,108,10
275808   SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER    
      M. DE L. OLIVEIRA ATIBAIA - ME    
  1,00   AQUISICAO DE SABONETES DESTINADOS AO USO DA SECR.DE
ESPORTES E LAZER		   8,108,10
275906   SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO    
      M. DE L. OLIVEIRA ATIBAIA - ME    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NO
MERCADO MUNICIPAL		   83,5083,50
276010   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      M. DE L. OLIVEIRA ATIBAIA - ME    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DA
SECR.DA SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE EM
09/04/2001		   314,30314,30
276106   SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO    
      CLEANER DIST.E COM.DE PR.P/LIMP.EM G.LTD59.339.606/0001-07    
  1,00   AQUISICAO DE CLORO DESTINADO AO USO NO MERCADO MUNICI-
PAL		   20,8020,80
276210   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      CLEANER DIST.E COM.DE PR.P/LIMP.EM G.LTD59.339.606/0001-07    
  1,00   AQUISICAO DE SACO PLASTICO DESTINADO AO USO DA SECR.DA
SAUDE NA CAMPANHA DA VACINACAO DA GRIPE EM 09/04/2001		   50,0050,00
276307   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      PAPELARIA PAPELUXO DE ATIBAIA LTDA-ME03.951.991/0001-86    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA DESTINADO AO USO DO
SENAI NO CURSO DE CORTE E COSTURA		   17,6017,60
276407   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      STELLA INFORMATICA LTDA-ME00.004.300/0001-49    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA DESTINADO AO USO DO
SENAI NO CURSO DE CORTE E COSTURA		   53,7053,70
276504   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      PH DISTRIBUIDORA PROD. HOSPITALARES LTDA00.324.920/0001-65    
  1,00   AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA MEDICINA
DO TRABALHO		   1.527,701.527,70
276604   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      CIRURGICA SAO JOSE LTDA553.090.740/0010-4    
  1,00   AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM DES-
TINADOS AO USO DA MEDICINA DO TRABALHO		   1.309,901.309,90
276804   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      CENTRO VALE COM.DE PRODS.HOSPITALARES LT53.611.125/0001-14    
  1,00   AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATL.DE ENFERMAGEM DESTINA-
DOS AO USO NA MEDICINA DO TRABALHO		   310,40310,40
276911   SECRETARIA DE SERVICOS    
      FERFACOM COM. DE FERRAGENS LTDA ME01737624/0001-59    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS NO VEICULO CEM.
74 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS		   33,2433,24
277011   SECRETARIA DE SERVICOS    
      FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA44.507.002/0001-47    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS NO VEICULO CEM.
74 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS E NA USINA DE RECICLAGEM		   200,45200,45
277107   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      JUNDSONDA POÇOS ARTESIANOS LTDA44.649.960/0001-52    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE BOMBA
D'AGUA DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		   152,60152,60
277207   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      JUNDSONDA POÇOS ARTESIANOS LTDA44.649.960/0001-52    
  1,00   PREST.DE SERVICOS DESTINADA AO CONSERTO DE BOMBA D'AGUA
DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		   1.365,201.365,20
277307   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      ROSA FRANZISKA POTH SICALA ME01.326.687/0001-12    
  1,00   PREST.DE SERVICOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DE USO DA
FANFARRA MUNICIPAL		   564,00564,00
277509   SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO    
      POOL SHOP COM.DE EQUIP. P/ PISCINA LTDA53.155.164/0001-54    
  1,00   AQUISICAO DE ACIDO MURIATICO DESTINADO AO USO DA SECR.
DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		   40,0040,00
277612   SECRETARIA DE OBRAS    
      CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA01.039.608/0001-92    
  1,00   AQUISICAO DE CAL DESTINADA AO USO DA SECR.DE OBRAS   345,00345,00
277707   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA44.507.002/0001-47    
  1,00   AQUISICAO DE CAPACHO DESTINADO AO USO DA EMEF.PROFA.
MARIA HELENA FARIA FERRAZ		   125,20125,20
277811   SECRETARIA DE SERVICOS    
      CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA01.039.608/0001-92    
  1,00   AQUISICAO DE TAMBORES DE LIXO DESTINADOS AO USO DA DIV.
DE LIMPEZA		   900,00900,00
277905   SECRETARIA DE GOVERNO    
      BENEDITO APARECIDO TREVISAN846.626.628-34    
  1,00   PREST.DE SERVICOS DESTINADA AO CONSERTO DE ENCERADEIRA
DE USO DO GABINETE DO SR.PREFEITO		   25,0025,00
278003   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      SANTA TERESINHA MATER.P/ESCRITORIO LTDA51.295.871/0001-10    
  1,00   AQUISICAO DE FITA CORRETIVA DESTINADA AO USO DA DIV.DE
CONTROLE ORCAMENTARIO		   36,0036,00
278105   SECRETARIA DE GOVERNO    
      SANTA TERESINHA MATER.P/ESCRITORIO LTDA51.295.871/0001-10    
  1,00   AQUISICAO DE PINCEIS DESTINADOS AO USO DO DEPTO.DE SIS-
TEMAS ADMINISTRATIVOS		   1,701,70
278203   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      STELLA INFORMATICA LTDA-ME00.004.300/0001-49    
  1,00   AQUISICAO DE FITA P/MAQUINA DE ESCREVER E ROLETE ENTIN-
TADOR DESTINADOS AO USO DA DIV.DE CONTROLE ORCAMENTARIO		   68,3068,30
278305   SECRETARIA DE GOVERNO    
      STELLA INFORMATICA LTDA-ME00.004.300/0001-49    
  1,00   AQUISICAO DE BRACADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AO USO
DO DEPTO.DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS		   290,00290,00
278507   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      PAPELARIA PAPELUXO DE ATIBAIA LTDA-ME03.951.991/0001-86    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITORIO DESTINADO
AO USO DO ENSINO SUPLETIVO		   140,75140,75
278611   SECRETARIA DE SERVICOS    
      ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001.97    
  1,00   DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF.AO FATURAMENTO
DO MES DE MARCO/2001-PARCIAL		   2.977,542.977,54
278710   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      CENTRAL COML.DE VEICULOS ATIBAIA LTDA03.269.296/0001-39    
  1,00   AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A
REPAROS NOS VEICULOS SA.174 E SA.175 DE USO DA SECR.
DA SAUDE		   1.406,711.406,71
278810   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      CENTRAL COML.DE VEICULOS ATIBAIA LTDA03.269.296/0001-39    
  1,00   PREST.DE SERVICOS DESTINADA A REPAROS NOS VEICULOS SA.
174 E SA.175 DE USO DA SECR. DA SAUDE		   335,89335,89
279105   SECRETARIA DE GOVERNO    
      UNIFORMES CAMPINAS LTDA01.703.270/0001-21    
  1,00   AQUISICAO DE LUVAS E JAQUETAS DE COURO DESTINADAS AO
USO DA GUARDA MUNICIPAL		   1.160,001.160,00
279207   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      ESQUADRIAS DE ALUMINIO R.J. LTDA.-ME51.294.494/0001-03    
  1,00   AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO DESTINADO AO USO NO MUSEU
DE HISTORIA NATURAL		   208,00208,00
279311   SECRETARIA DE SERVICOS    
      EXTINTORES ATIBAIA E EQUIP.SEGUR.LTDA00.159.989/0001-80    
  1,00   PREST.DE SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS
AOS EQUIPAMENTOS CP.16 E CP.17 DE USO DA DIV.DE ESTRA-
DAS		   20,0020,00
279403   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ ME120.475.958.86    
  1,00   PREST.DE SERVICOS DE ENCADERNACAO DE LIVRO DE INSCRICAO
DE DIVIDA ATIVA-CONTRIBUICAO DE MELHORIAS DE USO DA
DIV.DE DIVIDA ATIVA		   35,0035,00
279504   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO    
      DIMAS DE MELO PIMENTA SA-IND.DE RELOGIOS06.109.900/8002-78    
  1,00   PREST.DE SERVICOS DE CONSERTO E PINTURA DE RELOGIO DE
PONTO DE USO DO DEPTO.DE RECURSOS HUMANOS		   238,80238,80
279607   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      DIMAS DE MELO PIMENTA SA-IND.DE RELOGIOS06.109.900/8002-78    
  1,00   AQUISICAO DE FITA P/RELOGIO DE PONTO DE USO DA CRECHE
MUNICIPAL PROFA.ARACY SALLES PEREIRA		   15,0015,00
279707   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA    
      DIMAS DE MELO PIMENTA SA-IND.DE RELOGIOS06.109.900/8002-78    
  1,00   PREST.DE SERVICOS DE MANUTENCAO E TAXA DE VISITA DESTI-
NADA AO RELOGIO DE PONTO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL
PROFA.ARACY SALLES PEREIRA		   114,00114,00
279810   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      MANABU INAGAKI - ME44.513.299/0001-53    
  1,00   AQUISICAO DE BOMBA D'AGUA DESTINADA AO USO DA UBS RIO
ABAIXO		   146,00146,00
279902   SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS    
      LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRO DOMEST ME64.591.514/0001-41    
  1,00   AQUISICAO DE TAPETE EMBORRACHADO P/PORTA DESTINADO AO
USO DA SECR.DE ASSUNTOS JURIDICOS		   17,7017,70
280003   SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS    
      CHIQUINI & CIA LTDA ME00.589.214/0001-45    
  1,00   AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO AO USO NA GUARITA DA SECR
DE PLANEJAMENTO E FINANCAS		   28,0028,00
280109   SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO    
      JEAN KRELA ELETRONICA LTDA571.043.250/0013-1    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO DA
SECR.DE TURISMO NO EQUIPAMENTO DE SOM		   92,7692,76
280202   SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS    
      DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/CONSTRUÇOES LTD44.505.204/0001-50    
  1,00   AQUISICAO DE PARAFUSOS DESTINADOS AO USO DA SECR. DE
ASSUNTOS JURIDICOS		   10,2010,20
280305   SECRETARIA DE GOVERNO    
      DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/CONSTRUÇOES LTD44.505.204/0001-50    
  1,00   AQUISICAO DE LUVA DE PVC E CORDA SISAL DESTINADOS AO
USO DO DEPTO.DE SEGURANCA PUBLICA		   16,4516,45
280411   SECRETARIA DE SERVICOS    
      TRATORNISHI MECANICA LTDA.50.038.553/0001-01    
  1,00   AQUISICAO DE MANGUEIRAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENCAO
DA USINA DE RECICLAGEM		   677,12677,12
280610   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A60.579.703/0001-48    
  1,00   PREST.DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL REF.A AQUISI-
CAO DE VEICULOS REF.A TP.02/01, DESTINADOS AO USO DA
SECR.DA SAUDE		   1.080,001.080,00
280710   SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE    
      CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMP. LTDA46.962.122/0001-60    
  1,00   AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO USO
NO LABORATORIO DE PATOLOGIA		   1.973,391.973,39
280802   SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS    
      C.T.COMERCIO DE TELECOMUNICAÇOES LTDA00.366.474/0001-51    
  1,00   AQUISICAO DE MESA OPERADORA E APARELHOS TELEFONICOS DES
TINADOS AO USO DA SECR.DE ASSUNTOS JURIDICOS		   674,00674,00
280905   SECRETARIA DE GOVERNO    
      PHOTOLAB DIGITAL COM.E SERVICOS LTDA02.638.693/0001-78    
  1,00   AQUISICAO DE SCANNER DE NEGATIVO FOTOGRAFICO DESTINADO
AO USO NO DEPTO.DE COMUNICACAO		   2.800,002.800,00
    TOTAL GERAL ...     1.521.891,96

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